短信要約
1. 要点(3行)
- 国内M&A効果による大幅な営業増益: 2024年7月からの連結子会社化（株式会社PLASiST）が寄与し、前年同期の営業利益4,300万円から4.05億円（約9.4倍）へ急拡大した。
- 創業100周年記念配当の実施: 通期業績予想は据え置いたものの、普通配当100円に記念配当20円を加え、年間配当を120円へ増額修正した点は株主還元姿勢としてポジティブ。
- 海外事業の苦戦が重石: 国内は価格転嫁と新連結効果で好調な一方、東南アジアと中国は主要顧客の不振や価格競争激化により営業赤字に転落しており、地域間の明暗が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 200.47億円（前年同期比 +19.2%）
- 営業利益: 4.05億円（同 +836.8%）
- 経常利益: 4.23億円（同 +144.4%）
- 中間純利益: 3.47億円（同 △94.8% ※前期の負ののれん発生益68.2億円の剥落による）
通期計画に対する進捗率と勢い:
- 売上高進捗率：43.8%（前年同期は通期実績に対し37.5%程度）
- 営業利益進捗率：40.5%（前年同期は通期実績に対し21.4%程度） 進捗率は50%を下回っていますが、M&Aによる新規連結が7月開始であり、下期にその効果がフル寄与することを踏まえると、利益面での勢いは前年を大きく上回っています。
3. セグメント別のモメンタム
- 日本（勢い：強）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 200.5億円 | +19.2% | 168.1億円 |
| 営業利益 | 4.0億円 | +836.8% | 43,000,000円 |
| 経常利益 | 4.2億円 | +144.4% | 1.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.5億円 | -94.8% | 66.5億円 |
| 包括利益 | 3.1億円 | -95.7% | 73.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 221.12円 | — | 4,235.25円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 440.2億円 | 444.1億円 |
| 純資産 | 217.4億円 | 215.8億円 |
| 自己資本比率 | 45.6% | 44.5% |
| 自己資本 | 200.8億円 | 197.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 458.0億円 | +20.8% |
| 営業利益 | 10.0億円 | +466.4% |
| 経常利益 | 11.6億円 | +188.2% |
| 当期純利益 | 7.0億円 | -86.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 445.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 期末 | 100円 | 120円 予想 |
| 年間合計 | 100円 | 120円 予想 |