短信要約
1. 要点(3行)
- 事業構造改革による大幅減収、利益は横ばい: 製鋼事業の譲渡（機械セグメント）により売上高は前年同期比12.9%減の1,004億円となったが、営業利益は樹脂・化成品の回復で1.5%増の29.5億円と底堅く着地。
- 巨額M&A完了による財務体質の変化: 独LANXESS社からのウレタンシステムズ事業買収（約807億円）に伴い、のれんが約386億円増加し、現預金が約730億円減少。P&Lへの本格寄与は次四半期以降へ。
- スペシャリティへの転換過渡期: スマホ・EV向けの機能品が苦戦する一方、買収による「高機能ウレタン」を新設セグメント化。ポートフォリオのスペシャリティ化に向けた足跡が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第1四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 1,004億円（前年同期比12.9%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1004.6億円 | -12.9% | 1153.8億円 |
| 営業利益 | 29.6億円 | +1.5% | 29.1億円 |
| 経常利益 | 62.1億円 | -10.8% | 69.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 43.6億円 | -9.2% | 48.0億円 |
| 包括利益 | 34.6億円 | -78.0% | 157.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 44.9円 | — | 49.49円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 44.9円 | — | 49.47円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 8472.5億円 | 8656.7億円 |
| 純資産 | 4100.2億円 | 4120.1億円 |
| 自己資本比率 | 46.4% | 45.6% |
| 自己資本 | 3928.6億円 | 3950.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4900.0億円 | +0.7% |
| 営業利益 | 250.0億円 | +38.5% |
| 経常利益 | 375.0億円 | +67.6% |
| 当期純利益 | 275.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 283.15円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 55円 | 55円 予想 |
| 期末 | 55円 | 55円 予想 |
| 年間合計 | 110円 | 110円 予想 |