短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増益着地: 売上高は減収（前年同期比7.6%減）となったものの、営業利益は52.0%増、経常利益は133.9%増と大幅な増益を達成。前年度に計上した構造改革に伴う減損損失の一巡や、持分法投資損失の解消が利益を押し上げた。
- M&Aによる事業構造の変化: 2025年4月に取得した独LANXESS社のウレタンシステムズ事業が「高機能ウレタン」セグメントとして加わり、売上高の底上げに寄与。一方で、PMI（統合プロセス）費用等の発生により、利益面への本格貢献は次期以降へ持ち越し。
- 主要事業の明暗: 樹脂・化成品事業が構造改革効果で利益回復（前年同期の24億円赤字から81億円の黒字へ）した一方、スマートフォン向けポリイミドや自動車向け機械事業の販売低迷が重石となっている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 3,321億円（前年同期比7.6%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3321.5億円 | -7.6% | 3596.2億円 |
| 営業利益 | 145.0億円 | +52.0% | 95.3億円 |
| 経常利益 | 303.5億円 | +133.9% | 129.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 210.8億円 | — | -191.2億円 |
| 包括利益 | 426.0億円 | — | -148.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 216.99円 | — | -196.93円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 216.96円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 9294.6億円 | 8661.8億円 |
| 純資産 | 4435.2億円 | 4122.9億円 |
| 自己資本比率 | 45.7% | 45.6% |
| 自己資本 | 4247.8億円 | 3950.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4900.0億円 | +0.7% |
| 営業利益 | 250.0億円 | +38.5% |
| 経常利益 | 375.0億円 | +67.6% |
| 当期純利益 | 275.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 283.15円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 55円 | 55円 |
| 期末 | 55円 | 55円 予想 |
| 年間合計 | 110円 | 110円 予想 |