エクサウィザーズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 売上高24.7%増と成長加速、AIプロダクト事業が黒字転換： 生成AI需要を捉えた「exaBase 生成AI」等の伸長により、前年同期の営業赤字5.28億円から2.38億円まで赤字幅が大幅に縮小した。
• 不採算・非注力分野の構造改革を断行： 子会社VisionWizの売却や遊休ソフトウエアの減損（62百万円）を実施し、成長性の高い法人向け生成AI領域へ経営リソースを集中させている。
• 通期黒字化に向けたQ4への高いハードル： 通期計画の営業利益2.0億円達成には、第4四半期単体で約4.4億円の営業利益を稼ぎ出す必要があり、計画達成への不透明感は残る。

2. 直近の業績と進捗率

第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。

• 売上高： 71.37億円（前年同期比 +24.7%）
• 営業損失： △2.38億円（前年同期は△5.28億円）
• 経常損失： △2.52億円（前年同期は△5.54億円）
• 親会社株主に帰属する四半期純損失： △5.08億円（前年同期は△7.88億円）

【通期計画に対する進捗率】

• 売上高： 70.9%（通期計画100.6億円に対し）
• 営業利益： 進捗せず（通期計画2.0億円に対し現在赤字） 前年同期の売上進捗率（約56.8%）と比較すると、売上の勢いは大幅に増しています。一方で、利益面はQ4に極端に偏重した計画となっており、達成にはQ4の大型案件検収やSaaSの積み上がりが不可欠です。

3. セグメント別のモメンタム

• AIプロダクト事業（勢い：強）： 売上高21.07億円（前年同期比 +120.5%）、セグメント利益2.37億円（前年同期は△2.58億円）。「exaBase 生成AI」の導入社数が742社を突破し、DXアセスメントも累計1,988社と好調。SaaSモデルの収益化が鮮明です。