企業解説
1. 企業概要
株式会社セキュアは、AI（画像認識）技術と物理セキュリティを融合させたソリューションを提供する企業です。主要なサービスとして、顔認証等を用いた入退室管理システム「SECURE AC」、AI解析機能を備えた監視カメラシステム「SECURE VS」、および画像解析サービス「SECURE Analytics」を展開しています。
- 主要製品・サービス: 2025年12月期時点で13,000社以上の導入実績があり、特に入退室管理用途の顔認証市場では50.8%（2025年見込み）と高いシェアを誇ります。
- 主要顧客: ALSOK（売上高の32.5%）、CBC株式会社（同10.8%）など、大手警備会社や商社を主要な販売パートナーとしています。
- 競合環境: 監視カメラや入退室管理の市場は、海外メーカーの低価格攻勢や国内SIerとの競争が激しいものの、同社はAI実装力と施工・保守までの一気通貫体制で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年比9.5%増の68.4億円と伸長したが、先行投資による人件費・研究開発費の増加により、親会社株主に帰属する当期純利益は22.0%減の1.88億円に留まった。
- メルコホールディングスやリコージャパンとの資本業務提携により、合計約16億円規模の資金調達を実施。自己資本比率は55.7%へ大幅に向上し、財務基盤が急強化された。
- 株式会社メディアシステムの子会社化に加え、無人決済のTOUCH TO GO（TTG）を2026年4月に子会社化予定。リテールDX分野への攻勢を強め、ストック収益の拡大を目指すフェーズに移行。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 68.41億円（前年同期比9.5%増）。中・小型案件の着実な進捗と、エンジニアリングサービスの急成長が寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 33.8億円 | 33.8億円 | 51.9億円 | 62.5億円 | 68.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.5億円 | -1.8億円 | 1.8億円 | 2.9億円 | 3.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.3億円 | -2.3億円 | 1.7億円 | 2.4億円 | 1.9億円 |
| 包括利益 | 1.4億円 | -2.3億円 | 1.7億円 | 2.5億円 | 1.7億円 |
| 純資産額 | 9.8億円 | 8.4億円 | 10.2億円 | 12.8億円 | 29.3億円 |
| 総資産額 | 19.8億円 | 19.9億円 | 27.5億円 | 37.8億円 | 52.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 214.15円/株 | 178.53円/株 | 215.42円/株 | 268.33円/株 | 518.91円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 31.67円/株 | -48.52円/株 | 35.67円/株 | 50.53円/株 | 34.3円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 30.11円/株 | — | 34.56円/株 | 49.17円/株 | 33.8円/株 |
| 自己資本比率 | 49.6% | 42.3% | 37.2% | 33.9% | 55.7% |
| 自己資本利益率 | 18.3% | — | 18.1% | 20.9% | 8.9% |
| 株価収益率 | 7470.0% | — | 4350.0% | 3580.0% | 4230.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.2億円 | -2.7億円 | 1.0億円 | 3.3億円 | 2.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.7億円 | -1.4億円 | -0.4億円 | -5.0億円 | -2.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.5億円 | 2.1億円 | 2.7億円 | 5.6億円 | 10.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6.8億円 | 4.7億円 | 8.1億円 | 12.0億円 | 22.3億円 |
| 従業員数 | 9800.0% | 11300.0% | 13100.0% | 15700.0% | 19900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | 2000.0% | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 29.4億円 | 42.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 8.4億円 | 9.7億円 |
| 資産 | 37.8億円 | 52.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 15.4億円 | 16.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.6億円 | 7.3億円 |
| 負債 | 25.0億円 | 23.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 12.7億円 | 29.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | -0.1億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 12.8億円 | 29.3億円 |
| 負債純資産 | 37.8億円 | 52.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 62.5億円 | 68.4億円 |
| 売上原価 | 37.2億円 | 40.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 25.3億円 | 28.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 22.2億円 | 25.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.1億円 | 3.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.9億円 | 3.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.8億円 | 3.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.8億円 | 0.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 0.4億円 | 1.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.4億円 | 1.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.4億円 | 1.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.3億円 | 2.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.0億円 | -2.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.6億円 | 10.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.9億円 | 10.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.0億円 | 22.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.0億円 | 22.3億円 |