セキュア 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 前年大型案件の剥落による減益着地も、進捗率は想定内: 入退室管理システムでの大型案件反落により営業利益は前年同期比39.5%減となったが、通期計画に対する利益進捗率は38.0%と高水準を維持。
• メルコHDとの資本業務提携により財務基盤が劇的に強化: 第三者割当増資により約14.5億円（資本金・資本剰余金の合計増分）を調達し、自己資本比率は33.9%から51.4%へ急改善。
• M&Aによる事業拡大フェーズへ移行: 福島県を拠点とし官公庁に強い「株式会社メディアシステム」の全株式取得（取得価額1.45億円）を発表。地方展開と保守体制の強化を狙う。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 18.1億円（前年同期比 1.1%増）
• 営業利益: 1.52億円（同 39.5%減）
• 経常利益: 1.45億円（同 41.5%減）
• 四半期純利益: 0.96億円（同 51.5%減）

通期計画（売上高70億円、営業利益4億円）に対する進捗率: 売上高は25.9%、営業利益は**38.0%**に達しています。前年同期の営業利益進捗率（2024年12月期実績ベース）と比較すると、前年は第1四半期に利益が偏重していたものの、今期も第1四半期時点で通期利益目標の約4割を確保しており、計画達成に向けた勢いは維持されていると判断できます。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメントですが、主要ソリューション別の動向は以下の通りです。

• SECURE AC（入退室管理システム）: 「減速」。大型案件の剥落により売上高は前年同期比35.6%減となりました。ただし、通常案件の導入件数は増加しており、底堅い需要が確認されます。