企業解説
1. 企業概要
株式会社野村総合研究所は、リサーチ・コンサルティングからシステム開発・製品販売、運用サービス、商品販売に至るまで、ITに関する一貫したサービスを提供する総合ITサービス企業です。金融、流通、製造、公共など多様な業界の顧客に対し、ビジネス戦略の立案、システム構築、ITインフラの運用管理、デジタル技術を活用した新規事業創出支援など、幅広いソリューションを提供しています。特に、証券業や保険業、銀行業等の金融ITソリューションが主要な収益源であり、連結売上収益の約5割を占めています。国内外に多数の子会社を有し、グローバルに事業を展開している点も特徴です。
2. 要点(3行)
野村総合研究所は、コンサルティングからIT運用まで一貫提供する総合ITサービス企業。AI・デジタル技術の潮流を成長機会と捉え、中長期の成長を目指す。今期は海外事業の減損損失により連結営業利益が大幅減少したが、一時的要因を除いた事業利益は堅調に成長。
3. 経営者の質
代表取締役社長の柳澤花芽氏は、1991年入社以来、人事、人材開発、経営企画、事業戦略、IRといったコーポレート部門および戦略部門の要職を歴任しており、企業の全体像と経営課題を深く理解していることが伺えます。代表取締役会長の此本臣吾氏も長年社長を務めた経験があり、経験豊富なプロフェッショナルが経営陣を構成しています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 6116.3億円 | 6921.6億円 | 7365.6億円 | 7648.1億円 | 8147.1億円 |
| 営業利益 | 1062.2億円 | 1118.3億円 | 1204.1億円 | 1349.1億円 | 582.7億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 1046.7億円 | 1085.0億円 | 1172.2億円 | 1341.6億円 | 588.5億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 714.5億円 | 763.1億円 | 796.4億円 | 937.6億円 | 152.6億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 831.6億円 | 805.1億円 | 882.8億円 | 869.9億円 | 313.5億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 3393.6億円 | 3990.1億円 | 3995.3億円 | 4340.4億円 | 4339.1億円 |
| 総資産額 | 7896.6億円 | 8382.2億円 | 9227.7億円 | 9285.0億円 | 9597.9億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 575.59円/株 | 674.35円/株 | 693.33円/株 | 758.67円/株 | 755.4円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 120.57円/株 | 128.92円/株 | 136.9円/株 | 163.57円/株 | 26.62円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 120.34円/株 | 128.88円/株 | 136.84円/株 | 163.56円/株 | 26.62円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 43.0% | 47.6% | 43.3% | 46.7% | 45.2% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 21.3% | 20.7% | 19.9% | 22.5% | 3.5% |
| 株価収益率 | 3330.0% | 2380.0% | 3100.0% | 2960.0% | 16270.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981.4億円 | 1189.0億円 | 1422.8億円 | 1302.0億円 | 1476.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1305.5億円 | -611.9億円 | -534.2億円 | -475.9億円 | -970.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.0億円 | -449.2億円 | -475.8億円 | -873.1億円 | -907.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1156.1億円 | 1292.6億円 | 1739.3億円 | 1686.0億円 | 1326.2億円 |
| 従業員数 | 1651200.0% | 1739400.0% | 1670800.0% | 1667900.0% | 1689400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 462600.0% | 508200.0% | 490600.0% | 494400.0% | 464900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 9285.0億円 | 9597.9億円 |
| ▶ 流動資産 | 4194.2億円 | 5010.6億円 |
| ▶ 非流動資産 | 5090.8億円 | 4587.3億円 |
| 資産 | 9285.0億円 | 9597.9億円 |
| 負債及び資本 | 9285.0億円 | 9597.9億円 |
| ▶ 負債 | 4905.4億円 | 5217.9億円 |
| ▶ 資本 | 4379.6億円 | 4380.0億円 |
| 負債及び資本 | 9285.0億円 | 9597.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | — | — |
| 売上原価 | — | — |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | — | — |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | — | — |
| 役員報酬 | — | — |
| 給料及び手当 | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | — | — |
| 退職給付費用 | — | — |
| 福利厚生費 | — | — |
| 教育研修費 | — | — |
| 不動産賃借料 | — | — |
| 事務委託費 | — | — |
| 事務用品費 | — | — |
| 減価償却費 | — | — |
| その他 | — | — |
| 販売費及び一般管理費 | — | — |
| 営業利益又は営業損失（△） | — | — |
| ▶ 営業外収益 | — | — |
| ▶ 営業外費用 | — | — |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — |
| ▶ 特別利益 | — | — |
| ▶ 特別損失 | — | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | — | — |
| 法人税、住民税及び事業税 | — | — |
| 法人税等調整額 | — | — |
| 法人税等 | — | — |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | — | — |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1302.0億円 | 1476.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475.9億円 | -970.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873.1億円 | -907.8億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -6.3億円 | 42.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53.4億円 | -359.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1686.0億円 | 1326.2億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1686.0億円 | 1326.2億円 |