ユミルリンク 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 連結決算への移行と過去最高の配信実績: 株式会社ROCの子会社化に伴い連結決算を開始。主力メッセージングサービス「Cuenote」の年間配信数は891億通と過去最高を更新し、事業規模が拡大。
• ストック型収益の堅守: SaaSサブスクリプションによるストック型収益が25.92億円（売上の約97%）に達し、Gmailのガイドライン変更に伴う需要増も追い風に極めて安定した収益基盤を証明。
• 2025年12月期は増収微増益の計画: 2025年度は売上高18.2%増（31.56億円）と強気な増収を見込む一方、人材採用や設備投資の強化により、純利益は2.2%増（4.8億円）の踊り場的な計画。

2. 直近の業績と進捗率

2024年12月期（連結）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 26.69億円
• 営業利益: 6.37億円（売上高営業利益率 23.9%）
• 経常利益: 6.37億円
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 4.69億円

個別業績（単体）での前年同期比を見ると、売上高は15.3%増、営業利益は10.0%増となっており、連結化による上乗せを含め、概ね当初計画通りに推移したと見られます。通期計画に対する修正はなく、100%の達成率で着地しました。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメント（メッセージングソリューション事業）ですが、中身には明確な勢いの差があります。

• 勢い（ポジティブ）: ストック型収益が25.92億円と好調。特にSMS配信「Cuenote SMS」において、Salesforceやkintoneとの外部連携強化、双方向配信機能の拡充が奏功し、顧客数と単価の両面で成長モメンタムを維持しています。