イーソル 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 前年同期にあった自動車向け大型ライセンス収入の剥落により、売上高は7.1%減、営業利益は65.1%減と大幅な減益決算となった。
• 主力の組込みソフトウェア事業では、ソフトウェア製商品が70.0%減と苦戦する一方、エンジニアリングサービスは19.9%増と二桁成長を記録。
• 通期計画に対する利益進捗率は2割に満たず、次世代自動車（SDV）関連需要の取り込みによる後半の巻き返しが焦点となる。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期第1四半期（Q1）の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 28.86億円（前年同期比7.1%減）
• 営業利益: 1.60億円（同65.1%減）
• 経常利益: 1.68億円（同63.9%減）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1.12億円（同70.3%減）

通期計画に対する進捗率：

• 売上高：22.7%（前年同期の進捗率 26.1%に対しやや低調）
• 営業利益：17.5%（前年同期 41.5%に対し大幅に遅延） 利益面での進捗の遅れは顕著ですが、前年Q1に一時的な高利益案件（ライセンス収入）が集中していたことによる反動が主な要因です。

3. セグメント別のモメンタム

• 組込みソフトウェア事業（勢い：中立〜減速）