ウイングアーク１ｓｔ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 二桁増収増益の着地と安定的な成長: 2025年2月期は売上高287.08億円（前期比11.5%増）、営業利益82.16億円（同12.4%増）と、主力の帳票およびデータ活用ソリューションが堅調に推移し、二桁の増収増益を達成した。
• リカーリングビジネスの加速: クラウドサービス（前期比22.5%増）やサブスクリプション（同30.9%増）が牽引し、ストック型の収益モデルへの転換が着実に進捗している。
• 公共・自治体DXへの戦略的投資: M&A（トライサーブ社の完全子会社化）や新会社「ウイングアークNEX」の設立・事業承継（23億円で取得予定）を通じ、自治体情報システムの標準化需要を取り込む体制を強化している。

2. 直近の業績と進捗率

2025年2月期の通期業績は以下の通り。

• 売上収益: 287.08億円（前期比 +11.5%）
• 営業利益: 82.16億円（前期比 +12.4%）
• 当期利益: 59.29億円（前期比 +9.6%）

本決算は通期実績の発表であり、期初予想に対して概ね計画通りの着地となった。2026年2月期の通期予想に対する進捗率はまだ0%だが、新年度予想は売上高303億円（前期比5.5%増）、営業利益89億円（同8.3%増）と、過度な成長期待を抑制した堅実なガイダンスとなっている。前年同期の勢いと比較すると、大型案件の反動を織り込みつつも、EBITDAベースでは7.8%増の成長を維持する計画である。

3. セグメント別のモメンタム

• 帳票・文書管理ソリューション (BDS): 売上高187.61億円（前期比13.7%増）と極めて強い。