短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 売上高は前年同期比4.1%増の225.02億円と伸長したが、子会社取得に伴う人件費や外注費の増加が重石となり、営業利益は5.0%減の62.11億円に留まった。
- リカーリングへの転換加速： ライセンス売上が前年同期の大型案件の反動で11.9%減となる一方、クラウド（30.3%増）やサブスク（37.3%増）が牽引し、リカーリング売上全体では15.0%増と高い成長を維持。
- Q4のハードルに注目： 通期利益計画に対する進捗率は約69%と、前年同期（約74%）と比較してやや遅れており、計画達成には第4四半期での挽回が不可欠な状況。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上収益： 225.02億円（前年同期比+4.1％）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 225.0億円 | +4.1% | 216.1億円 |
| 営業利益 | 62.1億円 | -5.0% | 65.4億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 312.0億円 | +8.7% |
| 営業利益 | 89.5億円 | +8.9% |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 第1四半期末 | 0円 | 0円 |
| 中間 | 42円 | 52円 |
| 第3四半期末 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 62円 | 52円 予想 |
| 年間合計 | 104円 | 104円 予想 |