短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高はエンタープライズ領域の拡大により前年同期比11.0%増と堅調だが、生成AIテストツール等の先行投資が嵩み、営業利益は12.6%減の減益着地。
- 課題であった開発事業の赤字が大幅に縮小（6,751万円→143万円）し、不採算案件の整理とタビュラ社のグループイン効果が鮮明に。
- 生成AIを活用した「TestScape」への積極投資を掲げる新中期経営計画に沿った推移であり、利益成長の一時的な足踏みは織り込み済みの範囲内。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期（中間期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 56.41億円（前年同期比 +11.0%）
- 営業利益: 2.69億円（同 △12.6%）
- 経常利益: 2.63億円（同 △14.0%）
- 中間純利益: 1.41億円（同 △33.7%）
通期計画に対する進捗率：
- 売上高：47.0%（前年同期の進捗率 47.2%とほぼ同水準）
- 営業利益：41.4%（前年同期は通期実績に対して高かったが、今期は減益計画であるため、計画比では「ほぼ計画通り」の進捗）
- 利益面は投資先行の計画に沿っており、進捗率に特段の懸念は見られません。
3. セグメント別のモメンタム
- ソフトウェアテスト事業（勢い：維持）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 56.4億円 | +11.0% | 50.8億円 |
| 営業利益 | 2.7億円 | -12.6% | 3.1億円 |
| 経常利益 | 2.6億円 | -14.0% | 3.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.4億円 | -33.7% | 2.1億円 |
| 包括利益 | 1.4億円 | -33.8% | 2.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 7.12円 | — | 10.58円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 10.57円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 64.9億円 | 65.0億円 |
| 純資産 | 31.9億円 | 32.5億円 |
| 自己資本比率 | 49.2% | 49.8% |
| 自己資本 | 31.9億円 | 32.4億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 120.0億円 | +11.2% |
| 営業利益 | 6.5億円 | -29.9% |
| 経常利益 | 6.5億円 | -30.5% |
| 当期純利益 | 3.9億円 | -32.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 19.69円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | — | 0円 |
| 期末 | 4円 | 4円 予想 |
| 年間合計 | 4円 | 4円 予想 |