短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高はエンタープライズ領域の開拓で前年同期比10.5%増と順調だが、生成AI関連の先行投資や本社増床、のれん償却費の増加により営業利益は1.3%増の微増に留まる。
- 開発事業において買収したタビュラ社の連結寄与もあり、前年同期の1.3億円の赤字から3,800万円の黒字へ転換したことが今決算の大きなポジティブサプライズ。
- 通期利益計画に対する進捗率は84.3%に達しており、期初に掲げた大幅減益予想に対して着地が上振れる可能性が濃厚な「保守的すぎる計画」が浮き彫りになった。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 87億500万円（前年同期比 +10.5%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 87.0億円 | +10.5% | 78.8億円 |
| 営業利益 | 5.5億円 | +1.3% | 5.4億円 |
| 経常利益 | 5.5億円 | +1.0% | 5.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.3億円 | -2.5% | 3.4億円 |
| 包括利益 | 3.7億円 | +7.2% | 3.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 16.84円 | — | 16.96円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 16.96円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 64.5億円 | 65.0億円 |
| 純資産 | 34.2億円 | 32.5億円 |
| 自己資本比率 | 52.9% | 49.8% |
| 自己資本 | 34.1億円 | 32.4億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 120.0億円 | +11.2% |
| 営業利益 | 6.5億円 | -29.9% |
| 経常利益 | 6.5億円 | -30.5% |
| 当期純利益 | 3.9億円 | -32.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 19.69円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 4円 | 4円 予想 |
| 年間合計 | 4円 | 4円 予想 |