短信要約
1. 要点(3行)
- 純利益が激増: 連結子会社SDPグローバルの吸収合併に伴う繰延税金資産の計上等により、中間純利益は前年同期比約11倍の104億円に急増。
- 構造改革による減収: 高吸水性樹脂（SAP）事業からの撤退や中国製品との競争激化を背景に、売上高は前年同期比17.2%減の637億円と大幅な減収。
- 進捗は概ね計画通り: 営業利益は前年同期比3.7%減の42.9億円に留まるも、通期計画（100億円）に対し進捗率42.9%と概ね想定の範囲内で推移。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 637.7億円（前年同期比17.2%減）
- 営業利益: 42.9億円（同3.7%減）
- 経常利益: 50.3億円（同0.8%増）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 104.1億円（同1,008.2%増）
- 通期計画に対する進捗率: 売上高 49.1%、営業利益 42.9%、経常利益 45.7%。
- 勢いの変化: 前年同期の営業利益進捗率（約52.7%）と比較すると、今期はややスローペース。ただし、SAP事業撤退という「負の遺産」の切り離しが進んでおり、実態としての収益性は改善傾向にある。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢い（成長）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 637.8億円 | +17.2% | 770.3億円 |
| 営業利益 | 42.9億円 | +3.7% | 44.5億円 |
| 経常利益 | 50.3億円 | +0.8% | 49.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 104.2億円 | — | 9.4億円 |
| 包括利益 | 148.9億円 | — | 5.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 470.92円 | — | 42.55円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1861.6億円 | 1763.7億円 |
| 純資産 | 1512.2億円 | 1383.0億円 |
| 自己資本比率 | 79.6% | 76.8% |
| 自己資本 | 1481.3億円 | 1353.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 6,696.23円 | 6,119.9円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1300.0億円 | +8.6% |
| 営業利益 | 100.0億円 | +18.5% |
| 経常利益 | 110.0億円 | +13.8% |
| 当期純利益 | 160.0億円 | +285.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 723.26円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 85円 | 85円 |
| 期末 | 85円 | 85円 予想 |
| 年間合計 | 170円 | 170円 予想 |
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