企業解説
1. 企業概要
株式会社ビザスクは、「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションに、ビジネス知見を持つアドバイザー（エキスパート）と知見を求める顧客をマッチングする「知見プラットフォーム事業」をグローバルに展開しています。
- 主要サービス: 1時間単位のインタビュー設定「ビザスクinterview」、オンラインアンケート「ビザスクexpert survey」、中長期的な業務委託「ビザスクpartner」等。
- 主要顧客: 戦略コンサルティングファーム（マッキンゼー、BCG等）、機関投資家、大手製造業。特にマッキンゼー向け売上高は11.0億円（全体の11.3％）を占めます。
- 競合環境: 国内では圧倒的なエキスパート網を背景に先行優位性を持ちますが、海外ではGLG（米）などの大手と競合。2021年の米Coleman社買収により、日米を核としたグローバル体制を構築しています。
2. 要点(3行)
- 営業利益は12.2億円と前期の赤字からV字回復を達成したが、米Coleman社の業績低迷に伴い3.9億円の追加減損を計上。
- 財務基盤は自己資本比率10.6％まで回復したものの、買収時の借入金制限条項に抵触しており、銀行の猶予（ウェイバー）で維持されている。
- 潜在株式による希薄化リスクが約35％と極めて高く、将来的な1株当たり利益の押し下げ要因として強い懸念が残る。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高（営業収益）: 97.8億円（前年同期比9.1％増）。国内法人向けが11％成長と堅調。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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- 🔒 キャッシュフローの質
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- 🔒 総評
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プランをアップグレード市場ポジション
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業収益 | 16.0億円 | 37.0億円 | 83.8億円 | 89.7億円 | 97.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.0億円 | -3.9億円 | -0.5億円 | 1.1億円 | 12.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.0億円 | -4.8億円 | 0.8億円 | -126.4億円 | 4.8億円 |
| 包括利益 | 2.0億円 | 0.5億円 | 20.1億円 | -118.1億円 | 5.4億円 |
| 純資産額 | 10.2億円 | 100.5億円 | 120.8億円 | 3.0億円 | 8.7億円 |
| 総資産額 | 19.7億円 | 187.5億円 | 208.8億円 | 72.9億円 | 75.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 116円/株 | 112.15円/株 | 303.69円/株 | -1,008.12円/株 | -973.86円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 23.39円/株 | -63.2円/株 | -20.93円/株 | -1,404.57円/株 | 22.83円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 21.74円/株 | — | — | — | 22.58円/株 |
| 自己資本比率 | 51.8% | 53.2% | 57.5% | 3.2% | 10.6% |
| 自己資本利益率 | 36.1% | — | 0.6% | — | 92.5% |
| 株価収益率 | 16525.0% | — | — | — | 4923.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.9億円 | 2.3億円 | 15.2億円 | 9.3億円 | 9.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | -111.2億円 | -4.3億円 | -2.9億円 | -2.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.0億円 | 126.4億円 | -4.7億円 | -2.9億円 | -4.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 13.6億円 | 31.2億円 | 38.8億円 | 43.1億円 | 46.1億円 |
| 従業員数 | 14400.0% | 41600.0% | 44200.0% | 48100.0% | 49700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 400.0% | 1500.0% | 1900.0% | 2400.0% | 2500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 69.7億円 | 71.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 3.3億円 | 3.6億円 |
| 資産 | 72.9億円 | 75.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 41.1億円 | 41.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 28.8億円 | 24.9億円 |
| 負債 | 69.9億円 | 66.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | -30.5億円 | -25.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 32.8億円 | 33.5億円 |
| 新株予約権 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 純資産 | 3.0億円 | 8.7億円 |
| 負債純資産 | 72.9億円 | 75.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 営業収益 | 89.7億円 | 97.8億円 |
| ▶ 営業費用 | 90.3億円 | 85.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.6億円 | 12.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.2億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.5億円 | 0.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.1億円 | 12.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 145.1億円 | 4.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -143.9億円 | 8.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.1億円 | 3.4億円 |
| 法人税等調整額 | -21.7億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | -17.6億円 | 3.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -126.4億円 | 4.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -126.4億円 | 4.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.3億円 | 9.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | -2.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | -4.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.8億円 | 0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4.3億円 | 3.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 43.1億円 | 46.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 43.1億円 | 46.1億円 |