短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収・大幅減益の乖離: M&A効果（モアソンジャパン、フラッシュシステムズの連結）で売上高は前年同期比28.0%増の51.1億円と過去最高を更新したが、営業利益は同57.6%減の1.51億円に沈んだ。
- 高利益率事業の苦戦: 主力シミュレーションソフト「FlexSim」が米国関税政策による先行き不透明感から大手顧客の設備投資抑制を受け、前年同期比12.4%減と低迷。これが利益を大きく押し下げた。
- 進捗率の低さと不透明性: 通期計画に対する営業利益進捗率は18.9%と極めて低く、下期に既存事業の劇的な回復か、M&Aシナジーの早期発現がなければ計画達成に黄色信号が灯る状態。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 51.10億円（前年同期比 +28.0%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 51.1億円 | +28.0% | 39.9億円 |
| 営業利益 | 1.5億円 | -57.6% | 3.6億円 |
| 経常利益 | 1.6億円 | -55.1% | 3.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 85,000,000円 | -53.9% | 1.9億円 |
| 包括利益 | 85,000,000円 | -53.9% | 1.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 7.43円 | — | 16.24円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 7.39円 | — | 16.1円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 64.7億円 | 71.5億円 |
| 純資産 | 23.9億円 | 24.0億円 |
| 自己資本比率 | 37.0% | 33.6% |
| 自己資本 | 23.9億円 | 24.0億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 118.0億円 | +45.2% |
| 営業利益 | 8.0億円 | +15.3% |
| 経常利益 | 7.8億円 | +13.4% |
| 当期純利益 | 4.5億円 | +6.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 38.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 8円 | 8円 |
| 期末 | 10円 | 11.5円 予想 |
| 年間合計 | 18円 | 19.5円 予想 |