短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地: 腎・透析関連の後発医薬品が寄与し売上高は前年同期比3.4％増も、原材料・人件費高騰による原価率悪化と研究開発費増で営業利益は34.8％の大幅減。
- 係争による財務圧迫: 東レとの特許訴訟に伴う仮払金87.4億円の支出により、有利子負債（短期借入金）が前期末比で約88億円急増し、自己資本比率も38.7％へ低下。
- 計画達成への不透明感: 通期計画に対する営業利益の進捗率は69.6％に留まり、前年同期の進捗ペース（前期は第3四半期で通期実績の約9割を稼過）と比較して、通期目標達成にはQ4での大幅な挽回が必要。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期の累計実績は以下の通りです。
- 売上高: 482億6,500万円（前年同期比 +3.4％）
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 482.6億円 | +3.4% | 466.6億円 |
| 営業利益 | 23.7億円 | -34.8% | 36.3億円 |
| 経常利益 | 22.2億円 | -33.7% | 33.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 16.8億円 | -29.9% | 24.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 197.24円 | — | 281.26円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 894.5億円 | 817.3億円 |
| 純資産 | 346.6億円 | 330.4億円 |
| 自己資本比率 | 38.7% | 40.4% |
| 自己資本 | 346.6億円 | 330.4億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 615.0億円 | +1.5% |
| 営業利益 | 34.0億円 | -17.7% |
| 経常利益 | 33.0億円 | -12.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 269.24円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 40円 | 45円 |
| 期末 | 42円 | 45円 予想 |
| 年間合計 | 82円 | 90円 予想 |