短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益も利益進捗は極めて高い： 売上高は中国事業の連結化で前年同期比6.1%増の1,451億円となったが、国内での戦略的な原料生薬の積み増しによる原価率上昇で、営業利益は10.9%減の288億円に留まった。
- 中国事業の急拡大と黒字化： 上海虹橋中薬飲片有限公司の連結化や原料生薬販売の伸長により、中国事業の売上高は41.3%増と急成長し、営業損益も前年の赤字から6.5億円の黒字へ転換した。
- 財務体質の変化： 在庫積み増しとM&Aに伴う短期借入金の増加（483億円増）により、自己資本比率は前年末の64.7%から55.5%へと9.2ポイント低下し、資金効率より供給安定性を優先する姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高： 1,451億76百万円（前年同期比 +6.1%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1451.8億円 | +6.1% | 1367.7億円 |
| 営業利益 | 288.6億円 | -10.9% | 323.8億円 |
| 経常利益 | 319.1億円 | -9.2% | 351.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 231.5億円 | -12.9% | 265.7億円 |
| 包括利益 | 187.1億円 | -41.7% | 320.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 309.6円 | — | 349.88円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5496.8億円 | 4643.8億円 |
| 純資産 | 3386.4億円 | 3301.1億円 |
| 自己資本比率 | 55.5% | 64.7% |
| 自己資本 | 3053.3億円 | 3005.3億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1980.0億円 | +9.3% |
| 営業利益 | 350.0億円 | -12.8% |
| 経常利益 | 345.0億円 | -18.7% |
| 当期純利益 | 243.0億円 | -25.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 320.08円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 68円 | 68円 |
| 期末 | 68円 | 76円 予想 |
| 年間合計 | 136円 | 144円 予想 |