短信要約
1. 要点(3行)
- 増収大幅減益の着地: 売上高はジェネリック需要で堅調（前年比5.6%増）も、営業利益は新工場の減価償却費増や原材料高で39.8%減と大幅悪化。
- 利益面での下方修正: 同日に通期業績予想の下方修正を発表。製品構成の変化や円安影響に加え、中国子会社での追徴課税が純利益を大きく押し下げ。
- 先行投資負担の顕在化: 2024年8月稼働の「第十製剤棟」や研究センター等の固定費負担が、利益率を押し下げる局面に入ったことが鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期（累計）の連結業績は、売上高366.09億円（前年同期比5.6%増）、営業利益18.69億円（同39.8%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益12.17億円（同48.0%減）となりました。 修正後の通期計画に対する進捗率は以下の通りです。
- 売上高: 74.7%（前年同期 73.9%）
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今期累計実績
2024-06 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-06 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 366.1億円 | +5.6% | 346.6億円 |
| 営業利益 | 18.7億円 | -39.8% | 31.1億円 |
| 経常利益 | 20.3億円 | -34.9% | 31.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 12.2億円 | -48.0% | 23.4億円 |
| 包括利益 | 6.1億円 | -73.4% | 22.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 79.73円 | — | 148.35円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 766.3億円 | 777.1億円 |
| 純資産 | 516.2億円 | 522.6億円 |
| 自己資本比率 | 67.2% | 67.0% |
| 自己資本 | 515.3億円 | 520.7億円 |
通期予想
2024-06 〜 2025-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 490.0億円 | +4.5% |
| 営業利益 | 24.5億円 | -37.1% |
| 経常利益 | 26.0億円 | -33.7% |
| 当期純利益 | 15.0億円 | -54.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 98.24円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 35円 |
| 期末 | 30円 | 35円 予想 |
| 年間合計 | 60円 | 70円 予想 |