短信要約
1. 要点(3行)
- 収益構造の急変: 神東塗料グループの連結化により売上高は702億円（前年同期比27.5％増）と急拡大したが、人件費増や販売の伸び悩みで営業利益は29.8億円（同24.5％減）の大幅減益。
- JIS問題からの脱却: 一部製品のJISマーク表示一時停止処分が2025年11月に解除。今後は販売の早期回復と神東塗料とのシナジー発現が業績回復の鍵となる。
- 攻めのM&A継続: 2025年12月にAGCコーテック（現ボンフロン）を完全子会社化。中計目標（営業利益80億円）に向け、フッ素樹脂塗料分野でのシェア拡大を狙う。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 702.46億円（通期予想920億円に対し進捗率76.4％）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 702.5億円 | +27.5% | 551.1億円 |
| 営業利益 | 29.9億円 | -24.5% | 39.6億円 |
| 経常利益 | 34.2億円 | -23.0% | 44.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 20.2億円 | -45.6% | 37.1億円 |
| 包括利益 | 13.9億円 | -44.5% | 25.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 70.88円 | — | 130.42円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 70.55円 | — | 129.7円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1380.6億円 | 1333.4億円 |
| 純資産 | 760.5億円 | 761.7億円 |
| 自己資本比率 | 47.0% | 48.8% |
| 自己資本 | 649.0億円 | 650.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,272.46円 | 2,281.92円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 920.0億円 | +26.9% |
| 営業利益 | 41.0億円 | -13.1% |
| 経常利益 | 43.0億円 | -17.3% |
| 当期純利益 | 29.0億円 | -69.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 101.75円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 49円 | 58円 予想 |
| 年間合計 | 49円 | 58円 予想 |