株式会社菱友システムズ（以下、同社）は、三菱重工業株式会社をその他の関係会社（持分法適用会社、議決権比率32.14%）に持ち、同社グループ向けのシステム開発・運用・保守を主軸とする情報サービス企業です。
- 事業内容: 情報通信システムの設計、開発、運用、保守、およびIT関連機器の販売。
- 主要製品・サービス: SI（システムインテグレーション）、インフラ構築、解析・シミュレーション、BPOサービス。
- 主要顧客: 三菱重工業株式会社およびそのグループ企業。当連結会計年度における三菱重工業への売上高は225.6億円であり、総売上高の52.8％を占める極めて高い依存関係にあります。
- 競合環境: 大手SIerやメーカー系IT子会社と競合する一方、三菱重工グループ内での強固な顧客基盤を背景に安定した受注を維持しています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-03 期末、2025-06-24 提出）収益性
営業利益率
11.3%
≧10%が優良
ROA
16.9%
≧5%が優良
ROE
17.4%
≧10%が優良
ROIC
16.9%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
15.4%
≧10%が優良
営業利益成長率
34.5%
≧10%が優良
EPS成長率
39.9%
≧10%が優良
３行解説
- 業績: DX需要の拡大により、売上高427.6億円（前期比15.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益33.8億円（同40.0%増）と大幅な増収増益を達成。
- 効率性・財務: ROEは18.8%（前期15.4%）へ大きく向上し、自己資本比率も63.5%と高い水準を維持しており、収益性と財務健全性が両立している。
- 還元・将来: 1株当たり配当を170円（前期120円）へ大幅増配し、次期中期経営計画では生成AIやセキュリティ分野への投資で更なる成長を目指す。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2026-03 通期 、2026-04-28 16:00 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 8.8億円 / 予想: 48.0億円
+30.7%
売上高
実績: 101.5億円 / 予想: 425.0億円
+20.5%
2Q
営業利益
実績: 22.1億円 / 予想: 48.0億円
+19.6%
売上高
実績: 200.2億円 / 予想: 425.0億円
+14.7%
3Q
営業利益
実績: 37.8億円 / 予想: 52.0億円
+14.0%
売上高
実績: 303.0億円 / 予想: 430.0億円
+10.3%
通期
営業利益
実績: 54.9億円 / 予想: 未開示
+14.0%
売上高
実績: 432.3億円 / 予想: 未開示
+1.1%
３行解説
- 2026年3月期は、売上高が前期比1.1%増の432億2,900万円にとどまった一方、各段階利益は2桁成長を達成し、親会社株主に帰属する当期純利益は15.6%増の39億1,000万円で着地。
- 1株当たり期末配当を前回予想の50円から55円（株式分割後）に増額修正し、実質的な年間配当は前期の170円から195円（分割前換算）へと大幅な増配を継続。
- 2027年3月期は売上高4.1%増の増収を見込むものの、AIやセキュリティ等の新領域への投資、人的資本への教育・採用コスト増により、純利益は7.9%減の減益予想とする保守的な計画を公表。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン（市場全体の動きを除いた個別の反応）
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2026年3月期 通期 | +14.0% | +0.3% | -4.7% | — | — |
| 2026-01-30 | 2026年3月期 第3四半期 | +14.0% | -2.2% | -9.8% | -12.3% | -19.5% |
| 2025-10-31 | 2026年3月期 第2四半期 | +19.6% | +6.1% | -4.4% | -12.3% | -14.9% |
| 2025-07-31 | 2026年3月期 第1四半期 | +30.7% | -0.5% | +19.0% | +2.2% | -56.5% |
| 2025-04-28 | 2025年3月期 通期 | +34.5% | +1.5% | -8.3% | +0.0% | +12.4% |
| 2025-01-31 | 2025年3月期 第3四半期 | +39.1% | -3.2% | +16.9% | +9.0% | +12.7% |
有価証券報告書
2025-06-24 有価証券報告書－第57期(2024/04/01－2025/03/31)