フルキャストホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 本業の稼ぐ力が大幅改善: 前年同期に連結除外した㈱BODの影響を跳ね返し、営業利益は60.93億円（前年同期比16.7%増）と大幅な増益を達成。
• 新規連結と万博特需が牽引: 2025年中に連結化した不動産関連3社などの寄与に加え、大阪・関西万博関連の臨時警備案件の獲得により「警備・その他事業」の利益が3.3倍に急伸。
• 純利益の減少は一過性要因: 親会社株主に帰属する四半期純利益は1.7%減だが、これは前年同期に計上したBOD株式売却益（12.95億円）の剥落によるもので、実態は極めて堅調。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 534.81億円（前年同期比5.9%増、通期計画比 73.2%）
• 営業利益: 60.93億円（同16.7%増、通期計画比 73.2%）
• 経常利益: 61.89億円（同16.2%増、通期計画比 72.6%）
• 四半期純利益: 40.70億円（同1.7%減、通期計画比 74.2%）

通期計画に対する進捗率は各利益項目で72.6%〜74.2%となっており、第3四半期として概ね目安の75%に近い水準です。前年同期の営業利益が21.0%減と落ち込んでいたのに対し、今期は二桁増勢に転じており、業績のモメンタムは大きく回復しています。

3. セグメント別のモメンタム

• 短期業務支援事業（勢い：安定）: 売上高424.55億円（3.6%増）。BPO（業務委託）の減収を「紹介」「派遣」「請負」の伸長でカバー。利益面では登録スタッフの福利厚生費増加により62.78億円（1.1%減）と微減ながら、主力事業として底堅く推移。