短信要約
1. 要点(3行)
- 営業利益が前年同期比で約3倍（196.0%増）の9.29億円と急回復。スマートフォン向け光硬化型樹脂の復調と、赤字事業だった水素化石油樹脂の稼働率改善が大きく寄与。
- 親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期の固定資産売却益（9.84億円）の剥落により55.7%減の7.24億円となったが、本業の収益性は着実に改善。
- 通期計画に対する営業利益進捗率は33.2%に留まるが、最注力課題である千葉アルコン製造（石油樹脂）の損失幅が半減しており、下期偏重の回復シナリオを維持。
2. 直近の業績と進捗率
当中間連結会計期間（2025年4月〜9月）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 403.67億円（前年同期比 2.6%増）
- 営業利益: 9.29億円（同 196.0%増）
- 経常利益: 6.39億円（同 103.8%増）
- 中間純利益: 7.24億円（同 55.7%減）
通期計画（売上850億円、営業利益28億円）に対する進捗率：
- 売上高: 47.5%（前年同期の進捗率 49.4%と概ね同水準）
- 営業利益: 33.2%（前年同期の進捗率 24.3%から大幅に向上） 前年同期比で見ると、利益面での勢いは明らかに加速しています。営業利益の進捗率は一見低く見えますが、構造改革中の粘接着事業の赤字縮小ペースを考慮すると、射程圏内と判断されます。
3. セグメント別のモメンタム
- 機能性コーティング事業（勢い：強）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 403.7億円 | +2.6% | 393.3億円 |
| 営業利益 | 9.3億円 | +196.0% | 3.1億円 |
| 経常利益 | 6.4億円 | +103.8% | 3.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 7.2億円 | +55.7% | 16.3億円 |
| 包括利益 | 49,000,000円 | — | 21.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 36.53円 | — | 82.41円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1212.6億円 | 1223.0億円 |
| 純資産 | 566.9億円 | 572.4億円 |
| 自己資本比率 | 48.3% | 47.8% |
| 自己資本 | 585.7億円 | 584.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 850.0億円 | +5.9% |
| 営業利益 | 28.0億円 | +164.7% |
| 経常利益 | 24.0億円 | +180.7% |
| 当期純利益 | 18.0億円 | +31.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 90.73円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 24円 | 25円 |
| 期末 | 25円 | 25円 予想 |
| 年間合計 | 49円 | 50円 予想 |
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