東洋ドライルーブ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 認証不正問題からの完全脱却: 自動車業界の認証不正による生産停止影響を解消し、売上高は問題発覚前の水準を上回る25.66億円（前年同期比9.0％増）まで回復。
• 高進捗と増配のセット: 営業利益は通期計画に対し66.7％と極めて高い進捗率を記録。第2四半期末配当を前年同期の27円から36円へ大幅増配（年間72円予想）。
• コスト吸収力の証明: 直接労務費や電力費等の製造原価上昇を増収効果で完全に吸収し、営業利益率は前年同期の15.9％から16.4％へと向上。

2. 直近の業績と進捗率

2025年6月期 第2四半期（中間期）の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 25.66億円（前年同期比 +9.0％）
• 営業利益: 4.21億円（同 +12.3％）
• 経常利益: 5.18億円（同 +24.6％）
• 親会社株主に帰属する中間純利益: 3.58億円（同 +13.6％）

通期計画に対する進捗率と勢い:

• 売上高：52.4％（前年同期の進捗 50.1％）
• 営業利益：66.7％（前年同期の進捗 57.3％）
• 経常利益：62.0％（前年同期の進捗 51.5％）
• 通期計画の営業利益は「前年比3.6％減」という保守的な予想ですが、足元の中間期では2桁増益となっており、計画を大幅に上回るペースで推移しています。

3. セグメント別のモメンタム

ドライルーブ事業の単一セグメントですが、用途別の勢いは以下の通りです。

• 自動車機器（勢い：強）: 内装・外装部品の受注増加により前年同期比6.6％増。パワートレインの構成変化（EV化等）の影響を受けつつも、高付加価値な意匠・機能部品でカバー。