スマートドライブ 事業分析

1. 企業概要

株式会社スマートドライブは、「移動の進化を後押しする」をビジョンに掲げ、モビリティデータを利活用した「モビリティDX事業」を単一セグメントで展開しています。主な製品・サービスは、法人向けクラウド車両管理サービス「SmartDrive Fleet」を主軸とする国内FO（フリートオペレーター）事業、リース会社や自動車メーカーへOEM提供等を行う国内AO（アセットオーナー）事業、および海外モビリティDX事業（マレーシア等）の3領域です。主要顧客には住友三井オートサービス（売上構成比21.2%）やスズキ（同6.7%）など大手の自動車関連企業を擁しており、競合環境としてはIoTデバイスによるデータ収集・解析を行う国内外の企業が存在しますが、プラットフォームの汎用性とリアルタイムの可視化技術で差別化を図っています。

2. 要点(3行)

• 売上高が前年比32.5%増、営業利益が同122.9%増と急拡大し、契約社数も2,100社超へ増加するなど、ストック型収益モデルが安定成長期に移行。
• 営業CF（6.38億円）が純利益（4.53億円）を上回る質の高いキャッシュフローを創出しており、自己資本比率も47.5%まで改善し財務基盤が安定。
• 2025年8月に株式会社インターゾーンを、同年10月に株式会社モビリティトランスフォーメーションを設立・関連会社化するなど、積極的なM&Aと組織拡大で成長を加速。

3. 業績・収益性のトレンド

第12期（2025年9月期）の連結業績は、売上高28.78億円（前期比32.5%増）、営業利益3.90億円（同122.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益4.53億円（同70.4%増）と大幅な増収増益を達成しました。

• 増益理由: 契約企業数（エンドユーザー数）の純増に伴うリカーリングレベニュー（継続収益）の積み上がりに加え、住友三井オートサービス等のパートナー企業との協業進展による販売効率の向上が寄与しました。