三ツ星ベルト 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 売上高・営業利益は前年同期比1%台の微増で着地。海外ベルト事業が40%の大幅増益と牽引する一方、国内ベルトと建設資材の苦戦が重石となっている。
• 親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比32.2%減。これは前年同期に計上した投資有価証券売却益や移転補償金（計44.5億円）の剥落による一過性の要因が大きい。
• 経常利益の進捗率が90.4%に達しており通期計画超過の公算が大きいが、会社側は慎重姿勢を崩さず業績予想を据え置いた。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期第3四半期累計（2025年4月〜12月）の実績は以下の通りです。

• 売上高: 689.6億円（前年同期比 +1.6%）
• 営業利益: 65.8億円（同 +1.0%）
• 経常利益: 77.7億円（同 +7.4%）
• 四半期純利益: 56.2億円（同 △32.2%）

通期計画に対する進捗率：

• 売上高：77.5%、営業利益：76.6%、経常利益：90.4%、純利益：82.7%
• 前年同期の営業利益進捗率（約76%）と同水準を維持していますが、経常利益については為替差益（3.6億円）や受取配当金の増加により、例年を大きく上回るペースで推移しています。

3. セグメント別のモメンタム

• 海外ベルト（勢い：強）: 売上高374.4億円（+3.2%）、セグメント利益32.4億円（+40.2%）。四輪向け電動ユニット（EPS）や電動二輪用ベルトが好調。東南アジアの在庫調整進展や農用市場の新規顧客獲得が利益を押し上げました。