短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 売上高は前年同期比3.6%増と堅調ながら、開発コスト増や将来の成長に向けた先行投資（マーケティング・施策費用）が重なり、営業利益は29.2%減と大幅な減益となった。
- 積極的な株主還元と投資： 自己株式の取得（約0.61億円）や配当（約0.73億円）を実施しつつ、セキュリティ特化の新版「KUSANAGI Security Edition」を投入するなど、攻めの姿勢を維持。
- 利益進捗に課題： 通期利益計画に対する進捗率は30.6%に留まり、下期に大幅な利益偏重が必要な計画となっている点が懸念される。
2. 直近の業績と進捗率
2025年11月期第2四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高： 4.32億円（前年同期比 +3.6%）
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今期累計実績
2024-12 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-12 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.3億円 | +3.6% | 4.2億円 |
| 営業利益 | 68,000,000円 | -29.2% | 97,000,000円 |
| 経常利益 | 69,000,000円 | -29.3% | 97,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 48,000,000円 | -30.6% | 69,000,000円 |
| 包括利益 | 46,000,000円 | -35.4% | 72,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 13.8円 | — | 20.09円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 13.37円 | — | 19.12円 |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2024-11末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 15.3億円 | 16.4億円 |
| 純資産 | 13.4億円 | 14.1億円 |
| 自己資本比率 | 87.1% | 86.3% |
| 自己資本 | 13.4億円 | 14.1億円 |
通期予想
2024-12 〜 2025-11
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 10.0億円 | +16.8% |
| 営業利益 | 2.3億円 | +6.4% |
| 経常利益 | 2.2億円 | +5.6% |
| 当期純利益 | 1.6億円 | +2.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 44.23円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 21円 | 21円 予想 |
| 年間合計 | 21円 | 21円 予想 |