短信要約
1. 要点(3行)
- ヘッドウォータースとの吸収合併が主軸: 2026年5月の合併に向けた最終局面であり、単体業績よりも統合シナジーと「AX（AI変革）」への転換が最大の注目点。
- Q1業績は足踏み: 売上高10.3億円（前年同期比5.7%減）、営業利益0.32億円（同58.9%減）と、BPO事業の案件開始遅延が響き減益着地。
- DXからAXへの戦略シフト: 生成AIネイティブアプリ「Knowledge Suite+」の投入やARR 16.4億円の維持など、SaaSモデルのAI化を急進させている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年9月期 第1四半期（2025年10-12月）の連結実績は以下の通りです。
- 売上収益: 10.3億円（前年同期比5.7%減）
- 調整後営業利益: 1.17億円（同25.6%減）
- 営業利益: 0.32億円（同58.9%減）
- 親会社の所有者に帰属する四半期利益: △91.2万円（前年同期は0.41億円の黒字）
進捗率と勢いの変化: 当社は2026年5月の合併による上場廃止を予定しているため、通期業績予想を公表していません。前年同期と比較すると、売上・利益ともにマイナス成長に転じており、特にBPO事業の停滞が全体の勢いを削いでいます。ただし、調整後営業利益（株式報酬や一時費用を除外）では1.17億円を確保しており、基礎的な稼ぐ力は維持されています。
3. セグメント別のモメンタム
- DX事業（勢い：維持）:
続きで読める項目（スタンダードプラン以上）
- 🔒 直近の業績と進捗率
- 🔒 セグメント別のモメンタム
- 🔒 予想の修正と背景
- 🔒 キャッシュフローと財務の急変
- 🔒 経営陣のトーンと重要イベント
- 🔒 懸念点と不確実性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-10 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-10 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10.3億円 | -5.7% | 11.0億円 |
| 営業利益 | 32,000,000円 | -58.9% | 78,000,000円 |
通期予想
業績予想は開示されていません。
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |