短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 売上高は前年同期比6.7％増と堅調な一方、営業利益は48.8％減と大幅減益。ハイテク分野の需要は旺盛だが、コスト増と事業構成の変化が利益を圧迫している。
- 受託事業の深刻な停滞： 製品事業は13.5％増収と勢いがあるが、受託事業は42.4％減収と苦戦。量産案件の獲得難が続き、セグメント損失2.31億円を計上する足かせとなっている。
- M&Aによる利益の下支え： 株式会社ウジケの連結化に伴う「負ののれん発生益」2.18億円を特別利益に計上。純利益は一過性要因で押し上げられているが、本業の稼ぐ力には懸念が残る。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高： 88.65億円（前年同期比+6.7％、通期計画に対する進捗率：80.6％）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 88.7億円 | +6.7% | 83.1億円 |
| 営業利益 | 4.3億円 | -48.8% | 8.4億円 |
| 経常利益 | 4.2億円 | -53.1% | 9.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.3億円 | -46.1% | 8.0億円 |
| 包括利益 | 6.6億円 | -31.4% | 9.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 30.89円 | — | 56.27円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 173.5億円 | 159.3億円 |
| 純資産 | 87.8億円 | 84.6億円 |
| 自己資本比率 | 50.6% | 53.1% |
| 自己資本 | 87.8億円 | 84.6億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 110.0億円 | -1.5% |
| 営業利益 | 6.0億円 | -36.3% |
| 経常利益 | 6.0億円 | -29.9% |
| 当期純利益 | 5.5億円 | -39.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 39.45円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 10円 | 10円 予想 |
| 年間合計 | 10円 | 10円 予想 |