短信要約
1. 要点(3行)
- 本業は減益も、M&Aによる「負ののれん」で最終利益が急増: 売上高は前年同期比5.3%増の102.8億円となった一方、営業利益は37.5%減の1.11億円に留まった。しかし、デコール株式会社の連結子会社化に伴う「負ののれん発生益」2.39億円を計上したことで、四半期純利益は114.3%増の2.82億円と大幅増益となった。
- 建設・建材事業は規模拡大と採算悪化の混在: 新規連結により材料販売は53.2%増収と大きく伸びたが、都市部の大型物件での工程遅延や資材高騰が響き、セグメント利益は7.7%減と苦戦している。
- 利益進捗に課題も、下期の挽回に期待: 通期営業利益計画25億円に対する進捗率は4.4%と極めて低水準。会社側は下期以降の大型工事の増加を見込んでいるが、足元のコスト増と工事遅延の解消が焦点となる。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第1四半期の連結実績は以下の通り。
- 売上高: 102.8億円（前年同期比 +5.3%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 102.8億円 | +5.3% | 97.6億円 |
| 営業利益 | 1.1億円 | -37.5% | 1.8億円 |
| 経常利益 | 71,000,000円 | -61.0% | 1.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.8億円 | +114.3% | 1.3億円 |
| 包括利益 | 3.3億円 | +68.0% | 2.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 36.83円 | — | 17.22円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 425.3億円 | 408.4億円 |
| 純資産 | 187.5億円 | 186.5億円 |
| 自己資本比率 | 44.1% | 45.7% |
| 自己資本 | 187.5億円 | 186.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 493.0億円 | +13.5% |
| 営業利益 | 25.0億円 | +30.4% |
| 経常利益 | 24.0億円 | +27.3% |
| 当期純利益 | 19.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 247.54円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 30円 予想 |
| 期末 | 30円 | 30円 予想 |
| 年間合計 | 60円 | 60円 予想 |