短信要約
1. 要点(3行)
- M&A寄与で増収も、実態は「減益決算」: デコール株式会社の連結化により売上高は前年同期比8.0%増の218.7億円となったが、資材高騰や工事の端境期が重なり、営業利益は同26.2%減の6.5億円に沈んだ。
- 負ののれん発生益が最終利益を底上げ: 営業段階では苦戦したものの、M&Aに伴う「負ののれん発生益」2.3億円を特別利益に計上したことで、中間純利益は同42.3%増の7.5億円と大幅増益を確保した。
- 進捗率は低調、下期偏重の達成に不透明感: 通期営業利益計画25億円に対し進捗率は26.0%に留まる。建設現場の工期遅延や競争激化など外部環境は厳しく、計画達成には下期の急回復が不可欠な状況。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 218.7億円（前年同期比 +8.0%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 218.7億円 | +8.0% | 202.5億円 |
| 営業利益 | 6.5億円 | -26.2% | 8.8億円 |
| 経常利益 | 5.9億円 | -32.9% | 8.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 7.6億円 | +42.3% | 5.3億円 |
| 包括利益 | 8.6億円 | +50.1% | 5.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 98.85円 | — | 69.55円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 434.6億円 | 408.4億円 |
| 純資産 | 192.9億円 | 186.5億円 |
| 自己資本比率 | 44.4% | 45.7% |
| 自己資本 | 192.9億円 | 186.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 493.0億円 | +13.5% |
| 営業利益 | 25.0億円 | +30.4% |
| 経常利益 | 24.0億円 | +27.3% |
| 当期純利益 | 19.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 247.54円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 30円 |
| 期末 | 30円 | 30円 予想 |
| 年間合計 | 60円 | 60円 予想 |