短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益決算: 売上高は前年同期比5.6%減の1兆7,780億円、経常利益は同32.6%減の895億円と、主力の鉄鋼アルミおよび建設機械セグメントの苦戦が鮮明となった。
- M&Aによる利益底上げ: 関西熱化学(株)の子会社化に伴う「負ののれん発生益」167億円を特別利益に計上。本業の苦戦を一時的な会計上の利益が補う構図となっている。
- 株主還元の縮小: 年間配当予想は前期実績の100円から80円へ減配の見通しを据え置き。業績予想の修正（下方含み）もあり、足元の事業環境の厳しさが示唆されている。
2. 直近の業績と進捗率
- 着地数値: 2026年3月期 第3四半期累計の経常利益は895億円。通期計画1,100億円に対する**進捗率は81.4%**となった。
- 勢いの変化: 前年同期の経常利益は1,328億円であり、進捗率の数字自体は一見順調に見えるが、前年同期比で利益が3割以上落ち込んでいる点はネガティブ。特に第3四半期単体での勢いは、鉄鋼市況の低迷や建設機械の需要減退により減速傾向にある。
3. セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17780.7億円 | +5.6% | 18840.5億円 |
| 営業利益 | 944.4億円 | +24.2% | 1245.3億円 |
| 経常利益 | 895.1億円 | +32.6% | 1328.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 843.3億円 | +27.8% | 1168.5億円 |
| 包括利益 | 891.9億円 | +20.1% | 1116.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 214.11円 | — | 296.15円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 28882.0億円 | 28910.5億円 |
| 純資産 | 12827.6億円 | 12370.6億円 |
| 自己資本比率 | 41.9% | 40.2% |
| 自己資本 | 12103.7億円 | 11618.0億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 24400.0億円 | +4.5% |
| 営業利益 | 1300.0億円 | +18.1% |
| 経常利益 | 1100.0億円 | +30.0% |
| 当期純利益 | 1000.0億円 | +16.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 253.74円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 45円 | 40円 |
| 期末 | 55円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 100円 | 80円 予想 |
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