企業解説
1. 企業概要
株式会社オービーシステムは、独立系のシステムインテグレーター（SIer）です。1972年の設立以来、金融、産業流通、社会公共の3領域を柱に、近年は「ITイノベーション事業（クラウド・DX）」を第4の柱として強化しています。
- 主要製品・サービス: 銀行系・保険系システム、車載・組み込みソフト、医療分野の自社製品（臨床検査システム「CLIP」）、クラウド移行支援など。
- 主要顧客: **日立製作所グループへの依存度が極めて高く、連結売上高の68.3％（日立製作所単体でも42.9％）**を占めています。また、三菱電機ソフトウエア（9.1％）や、筆頭株主であるオービック（28.63％所有）とも密接な関係にあります。
- 競合環境: 大手メーカー系SIerのパートナー企業としての地位を確立していますが、人材確保やAI活用などの技術革新において、同規模の独立系SIerとの激しい競争下にあります。
2. 要点(3行)
- 2025年3月期より連結決算を開始し、売上高76.8億円、営業利益5.6億円を計上。日立グループ向けが売上の約7割を占める安定した収益基盤。
- 積極的なM&A戦略を推進しており、2024年4月に「ヒューマン＆テクノロジー」、2025年5月に「グリーンキャット」を完全子会社化し、2027年3月期の売上高100億円達成を目指す。
- 自己資本比率79.0％、現金及び預金約26.4億円を保有する極めて強固な財務体質。配当性向は33.2％（個別）と株主還元にも配慮。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 連結売上高は76.84億円、営業利益は5.62億円、親会社株主に帰属する当期純利益は4.85億円となりました。旺盛なIT投資需要を背景に、特に金融事業の受注拡大が業績を牽引しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | — | 76.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | — | 6.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | — | 4.9億円 |
| 包括利益 | — | — | — | — | 5.8億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | 51.1億円 |
| 総資産額 | — | — | — | — | 64.7億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | — | 2,218.09円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | — | 210.57円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | 79.0% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 9.9% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 1170.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | 4.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -4.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | 20.4億円 |
| 従業員数 | — | — | — | — | 51300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | 13900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | — | 39.4億円 |
| ▶ 固定資産 | — | 25.3億円 |
| 資産 | — | 64.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | — | 10.5億円 |
| ▶ 固定負債 | — | 3.1億円 |
| 負債 | — | 13.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | — | 44.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | 6.7億円 |
| 純資産 | 47.1億円 | 51.1億円 |
| 負債純資産 | — | 64.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | — | 76.8億円 |
| 売上原価 | — | 62.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | — | 14.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | — | 8.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | — | 5.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | — | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | — | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 6.1億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | — | 7.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | — | 2.3億円 |
| 法人税等調整額 | — | -0.2億円 |
| 法人税等 | — | 2.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | — | 4.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 4.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 4.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -4.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 22.1億円 | 20.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 22.1億円 | 20.4億円 |