オービーシステム 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収減益の踊り場決算： 売上高は前年同期比8.5%増の61.6億円と堅調な一方、積極採用による人件費先行やM&Aに伴うのれん償却費、生成AI教育コストの増加で、営業利益は1.7%減の4.1億円に留まった。
• M&Aと事業拡大： 2025年5月に金融系開発に強い株式会社グリーンキャットを子会社化（取得価額7.0億円）。社会公共事業（同13.8%増）やITイノベーション事業（同11.0%増）が成長を牽引している。
• 特別利益で純利益は増益： 政策保有株式の縮減に伴う投資有価証券売却益0.9億円を計上したことで、親会社株主に帰属する四半期純利益は3.7億円（同8.8%増）と増益を確保した。

2. 直近の業績と進捗率

当第3四半期累計期間の連結実績は以下の通りです。

• 売上高： 61.6億円（前年同期比 +8.5%）
• 営業利益： 4.1億円（同 -1.7%）
• 経常利益： 4.6億円（同 +2.6%）
• 四半期純利益： 3.7億円（同 +8.8%）

通期計画（売上94億円、営業益7.2億円）に対する進捗率：

• 売上高： 65.5%
• 営業利益： 57.6%
• 四半期純利益： 64.1% 例年、第4四半期に売上が偏重するIT業界の特性があるものの、営業利益の進捗（57.6%）は通期予想に対してややスローな印象です。人件費や教育費の先行投資が利益面を圧迫しており、通期目標達成には第4四半期の大幅な利益積み増しが必要です。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメントですが、サービスライン別の勢いは以下の通りです。

• 社会公共事業（勢い：強）： 売上14.4億円（前年同期比 +13.8%）。電力ICTや社会インフラ、公共分野の受注が極めて堅調に推移しています。