企業解説
1. 企業概要
株式会社大紀アルミニウム工業所は、アルミニウム二次合金地金（塊）の製造・販売を主軸とするリサイクル事業を展開している。国内外に子会社を有し、アルミニウム屑の調達から二次合金地金、溶解炉、ダイカスト製品の製造、さらには商品としての販売までを一貫して手掛ける垂直統合型のビジネスモデルである。主要な顧客は自動車業界であり、収益の大部分はアルミニウム二次合金事業から得られており、海外展開も積極的に進めている。
2. 要点(3行)
アルミニウム二次合金のリサイクル事業が主軸で国内外に展開し、自動車業界への依存度が高い。原材料の市況変動リスクを抱える一方で、環境貢献とサステナビリティ経営を重視。経営陣は長年の会社貢献者が中心のオーナー経営体制。
3. 経営者の質
代表取締役会長は山本隆章氏（1950年4月9日生、1976年入社、1994年より社長、2023年6月から会長）。代表取締役社長執行役員は林繁典氏（1956年3月20日生、1978年入社、2023年6月から社長）。両名とも長年同社に在籍し、経営の中枢を担ってきた生え抜きの人物である。また、川口絵里氏が代表取締役会長山本隆章氏の親族であることの記載があり、オーナー一族による経営体制が伺える。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 2360.6億円 | 2730.3億円 | 2626.7億円 | 2997.9億円 | 3311.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 206.7億円 | 138.9億円 | 41.7億円 | 37.5億円 | 56.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 148.8億円 | 97.3億円 | 32.4億円 | 7.0億円 | 36.8億円 |
| 包括利益 | 164.9億円 | 126.9億円 | 65.6億円 | 42.8億円 | 55.8億円 |
| 純資産額 | 585.0億円 | 683.7億円 | 720.6億円 | 737.1億円 | 771.0億円 |
| 総資産額 | 1416.2億円 | 1332.2億円 | 1386.8億円 | 1633.0億円 | 1778.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,421.62円/株 | 1,665.84円/株 | 1,758.69円/株 | 1,842.83円/株 | 1,928.59円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 367.4円/株 | 240.09円/株 | 80.1円/株 | 17.48円/株 | 93.01円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 361.81円/株 | 236.49円/株 | 78.9円/株 | 17.21円/株 | 91.59円/株 |
| 自己資本比率 | 40.7% | 50.7% | 51.4% | 44.7% | 42.9% |
| 自己資本利益率 | 29.6% | 15.6% | 4.7% | 1.0% | 4.9% |
| 株価収益率 | 429.0% | 595.0% | 1553.0% | 5686.0% | 1513.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.2億円 | 261.6億円 | 28.0億円 | -100.4億円 | 18.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.2億円 | -45.8億円 | -36.4億円 | -42.0億円 | -51.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.1億円 | -216.6億円 | 22.2億円 | 145.7億円 | 50.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 47.8億円 | 48.7億円 | 62.9億円 | 72.4億円 | 89.4億円 |
| 従業員数 | 123900.0% | 122100.0% | 126500.0% | 129200.0% | 127500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 19500.0% | 19800.0% | 20700.0% | 20800.0% | 21900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1276.9億円 | 1403.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 356.1億円 | 374.9億円 |
| 資産 | 1633.0億円 | 1778.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 785.0億円 | 903.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 110.8億円 | 104.1億円 |
| 負債 | 895.8億円 | 1007.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 610.5億円 | 625.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 118.8億円 | 138.2億円 |
| 新株予約権 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 非支配株主持分 | 6.4億円 | 6.4億円 |
| 純資産 | 737.1億円 | 771.0億円 |
| 負債純資産 | 1633.0億円 | 1778.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2997.9億円 | 3311.1億円 |
| 売上原価 | 2860.4億円 | 3149.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 137.6億円 | 162.1億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 89.2億円 | 89.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48.3億円 | 72.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 8.6億円 | 8.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 19.5億円 | 25.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 37.5億円 | 56.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 2.4億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 15.7億円 | 1.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24.3億円 | 54.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16.6億円 | 20.0億円 |
| 法人税等調整額 | 2.4億円 | -1.8億円 |
| 法人税等 | 19.0億円 | 18.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.3億円 | 36.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -1.7億円 | -0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.0億円 | 36.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.4億円 | 18.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.0億円 | -51.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.7億円 | 50.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3.9億円 | -0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.1億円 | 16.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 72.4億円 | 89.4億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2.4億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 72.4億円 | 89.4億円 |