短信要約
1. 要点(3行)
- 利益成長の加速: 2025年3月期の連結営業利益は209.3億円（前年同期比63.2％増）と大幅増益。主力の電力インフラ向け戦略製品「SICONEX」が好調で、構造的な収益改善が鮮明となった。
- 強気な還元方針: 2025年3月期の配当を136円（前回予想120円）へ増額し、次期（2026年3月期）は180円へとさらなる大幅増配を公表。株主還元への姿勢が一段と強まった。
- トトク電機の子会社化と計画上方修正: 2025年3月に(株)TOTOKUを連結子会社化。これに伴い、中期経営計画の2026年度営業利益目標を170億円から240億円へと大幅に引き上げた。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 2,378.6億円（前年同期比11.2％増）
- 営業利益: 209.3億円（前年同期比63.2％増）
- 経常利益: 112.7億円（前年同期比7.7％減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 114.0億円（前年同期比29.0％増）
- 進捗と勢い: 2025年3月期通期実績は、当初計画を上回る着地。特に営業利益は、電力インフラの堅調な需要と工事の平準化により、前年の勢いを維持しつつ大幅な増益を達成した。経常利益が減益なのは、中国の持分法適用会社に対する投資損失（76.4億円）と貸倒引当金の計上が主因であり、本業の儲けを示す営業利益の勢いは極めて強い。
3. セグメント別のモメンタム
- エネルギー・インフラ事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2378.6億円 | +11.2% | 2139.0億円 |
| 営業利益 | 209.3億円 | +63.2% | 128.2億円 |
| 経常利益 | 112.7億円 | +7.7% | 122.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 114.0億円 | +29.0% | 88.4億円 |
| 包括利益 | 115.0億円 | +8.9% | 126.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 385.69円 | — | 297.12円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1977.1億円 | 1615.8億円 |
| 純資産 | 856.2億円 | 771.3億円 |
| 自己資本比率 | 42.3% | 47.0% |
| 自己資本 | 836.6億円 | 759.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,828.99円 | 2,570.85円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 14.3% | 12.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.3% | 7.7% |
| 売上高営業利益率 | 8.8% | 6.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.1億円 | 177.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,000,000円 | 10.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.5億円 | 156.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 191.5億円 | 72.3億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2600.0億円 | +9.3% |
| 営業利益 | 245.0億円 | +17.0% |
| 経常利益 | 235.0億円 | +108.5% |
| 当期純利益 | 150.0億円 | +31.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 507.23円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 35円 | 50円 |
| 期末 | 55円 | 86円 |
配当性向：当期 35.3% / 前期 30.3%
純資産配当率：当期 5.0% / 前期 3.7%
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