短信要約
1. 要点(3行)
- マレーシアのダイカスト企業E-Cast社の連結子会社化により売上高は68.1億円（前年比6.1%増）と伸長したが、買収関連費用やのれん償却、自動車部品の需要停滞が響き、営業利益は3.3億円（同30.5%減）の大幅減益で着地した。
- 2025年4月の株式分割（1株→2株）を考慮した実質配当は、前期の17.5円から当期20円へと増配。財務面ではM&A資金として約20億円の長期借入れを実施し、有利子負債が急増している。
- 次期（2027年3月期）は、買収企業とのシナジー創出やマレーシア拠点での受注増を見込み、売上高76億円（11.5%増）、営業利益5億円（48.3%増）と、利益の急回復を計画している。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 68億1,500万円（前年同期比 6.1%増）
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今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 68.2億円 | +6.1% | 64.3億円 |
| 営業利益 | 3.4億円 | -30.5% | 4.8億円 |
| 経常利益 | 3.8億円 | -25.8% | 5.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.8億円 | -27.9% | 3.9億円 |
| 包括利益 | 6.0億円 | -9.1% | 6.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 124.22円 | — | 190.63円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 122.3円 | — | 188.57円 |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 96.4億円 | 66.5億円 |
| 純資産 | 35.6億円 | 24.2億円 |
| 自己資本比率 | 36.8% | 36.4% |
| 自己資本 | 35.5億円 | 24.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,672.35円 | 1,181.8円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.4% | 18.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 4.7% | 8.2% |
| 売上高営業利益率 | 4.9% | 7.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.9億円 | 5.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.7億円 | -3.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.0億円 | -2.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 17.7億円 | 10.6億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 76.0億円 | +11.5% |
| 営業利益 | 5.0億円 | +48.3% |
| 経常利益 | 4.2億円 | +10.4% |
| 当期純利益 | 2.9億円 | +3.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 121.62円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 35円 | 20円 |
配当性向：当期 16.1% / 前期 9.2%
純資産配当率：当期 1.4% / 前期 1.7%