企業解説
1. 企業概要
SOLIZE株式会社は、3D技術を中心としたデジタルテクノロジーを活用し、製品開発のエンジニアリングサービスおよびマニュファクチュアリングサービスを提供する企業です。
- 事業内容: 主に自動車業界向けに、3D CADを用いた設計・解析、モデルベース開発（MBD）、XRサービス等を行う「デザイン事業」と、3Dプリンターを用いた試作・少量量産品の製作や装置販売を行う「マニュファクチュアリング事業」を展開しています。
- 主要顧客: 本田技研工業株式会社が最大の顧客であり、連結売上高の28.7%（65.12億円）を占めています。
- 競合環境: 類似のエンジニアリングサービス企業との競争に加え、メーカーによる外部委託化（アウトソーシング）の進展や、CASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）領域での技術競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年比13.1%増の227.13億円と伸長したものの、エンジニアの大幅増員による人件費先行と分社化準備費用により、営業利益は48.6%減の4.55億円と大幅な減益となった。
- マニュファクチュアリング事業は生産体制の集約・合理化が奏功し、前年度の赤字から1.2億円の黒字へ転換、収益性が改善した。
- 2025年7月に持株会社体制へ移行予定であり、カナダやタイでの法人設立、M&A（株式会社SiM24の買収等）を通じて、2027年に売上高400億円を目指す強気な成長投資フェーズにある。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 227.13億円（前年同期比13.1%増）。自動車業界の設計開発需要が堅調に推移しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | 158.5億円 | 178.3億円 | 200.8億円 | 227.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 4.8億円 | 7.1億円 | 8.8億円 | 4.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 2.9億円 | 5.7億円 | 5.8億円 | 2.5億円 |
| 包括利益 | — | 3.8億円 | 7.2億円 | 6.4億円 | 3.4億円 |
| 純資産額 | — | 96.7億円 | 103.2億円 | 96.7億円 | 114.8億円 |
| 総資産額 | — | 125.2億円 | 136.7億円 | 130.4億円 | 154.5億円 |
| １株当たり純資産額 | — | 2,013.77円/株 | 2,150.86円/株 | 2,387.54円/株 | 2,185.11円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | 60.85円/株 | 118.08円/株 | 125.99円/株 | 50.16円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 47.94円/株 |
| 自己資本比率 | — | 77.2% | 75.5% | 74.1% | 74.3% |
| 自己資本利益率 | — | 3.1% | 5.7% | 5.8% | 2.4% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 3060.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 2.7億円 | 8.7億円 | 4.9億円 | 3.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -5.3億円 | -4.1億円 | -2.8億円 | -7.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -0.3億円 | -1.3億円 | -13.4億円 | 13.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 68.8億円 | 72.8億円 | 61.8億円 | 71.9億円 |
| 従業員数 | — | 181400.0% | 185500.0% | 196900.0% | 216700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 109.3億円 | 125.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 21.2億円 | 28.6億円 |
| 繰延資産 | — | 0.2億円 |
| 資産 | 130.4億円 | 154.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 31.6億円 | 37.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| 負債 | 33.8億円 | 39.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 95.5億円 | 112.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.2億円 | 2.1億円 |
| 純資産 | 96.7億円 | 114.8億円 |
| 負債純資産 | 130.4億円 | 154.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 200.8億円 | 227.1億円 |
| 売上原価 | 145.7億円 | 162.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 55.1億円 | 64.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 46.3億円 | 59.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8.8億円 | 4.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.8億円 | 4.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.7億円 | 0.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8.0億円 | 3.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.3億円 | 2.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -1.5億円 |
| 法人税等 | 2.2億円 | 0.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.8億円 | 2.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.8億円 | 2.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.9億円 | 3.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.8億円 | -7.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.4億円 | 13.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11.0億円 | 10.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 61.8億円 | 71.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 61.8億円 | 71.9億円 |