短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面の驚異的な進捗: 売上高は前年同期比8.2％減の747億円と苦戦したものの、営業利益は26.9％増の40.8億円を達成。通期計画に対する第1四半期の営業利益進捗率が51.0％、純利益にいたっては88.4％に達しており、期初計画の保守性が浮き彫りとなった。
- 移転価格税制調整による利益の押し上げ: 日本セグメントが前年同期の赤字から24億円の黒字へ急回復したが、これは移転価格税制の調整金が主因。一方で米州セグメントは増収ながらも同調整の影響で利益が半減するなど、地域間で利益の付け替えが発生している。
- 依然として厳しい外部環境: 得意先（日産自動車系など）の減産影響が全地域で顕在化しており、欧州・アジアセグメントは赤字が継続。実態としての稼ぐ力（操業度）の回復は道半ばである。
2. 直近の業績と進捗率
第1四半期（2025年4月〜6月）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 74,739百万円（前年同期比 8.2%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 747.4億円 | -8.2% | 814.4億円 |
| 営業利益 | 40.8億円 | +26.9% | 32.1億円 |
| 経常利益 | 36.4億円 | -12.2% | 41.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 22.1億円 | +33.5% | 16.6億円 |
| 包括利益 | -28.2億円 | — | 125.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 49.92円 | — | 37.17円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2785.5億円 | 2972.9億円 |
| 純資産 | 1465.0億円 | 1535.2億円 |
| 自己資本比率 | 46.6% | 44.8% |
| 自己資本 | 1297.1億円 | 1332.3億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2750.0億円 | -16.7% |
| 営業利益 | 80.0億円 | -34.4% |
| 経常利益 | 80.0億円 | -41.4% |
| 当期純利益 | 25.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 56.45円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 30円 予想 |
| 期末 | 30円 | 30円 予想 |
| 年間合計 | 60円 | 60円 予想 |