短信要約
1. 要点(3行)
- 主力のファスナー事業が牽引するも利益は横ばい: インドのVulcan社買収やデータセンター向け需要増で売上高は前年同期比5.8%増となったが、営業利益は同0.2%増の微増にとどまった。
- セグメント間の明暗が鮮明: 自動車CASE関連やAI需要を捉えたファスナー事業が大幅増益（48.7%増）となった一方、産機事業と制御事業はEV市場の伸び悩みやコスト増で大幅減益となった。
- 利益進捗に遅れ、下方修正リスクに注視: 通期計画に対し営業利益進捗率は62.9%にとどまり、前年同期（同利益で通期実績の約7割超）と比較して、達成には第4四半期の相当な追い上げが必要な状況。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計（9ヶ月）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 359.98億円（前年同期比 +5.8%）
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 360.0億円 | +5.8% | 340.2億円 |
| 営業利益 | 22.6億円 | +0.2% | 22.6億円 |
| 経常利益 | 21.8億円 | -8.5% | 23.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 13.2億円 | -9.9% | 14.7億円 |
| 包括利益 | 12.5億円 | -34.4% | 19.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 36.48円 | — | 40.17円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 553.8億円 | 556.0億円 |
| 純資産 | 390.4億円 | 385.9億円 |
| 自己資本比率 | 62.5% | 61.5% |
| 自己資本 | 346.2億円 | 342.0億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 501.0億円 | +6.4% |
| 営業利益 | 36.0億円 | +8.2% |
| 経常利益 | 37.0億円 | +3.5% |
| 当期純利益 | 23.0億円 | +4.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 63.36円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 9.5円 | 10円 |
| 期末 | 10円 | 10円 予想 |
| 年間合計 | 19.5円 | 20円 予想 |