短信要約
1. 要点(3行)
- 減収減益の苦しい滑り出し: 売上高773億29百万円（前年同期比10.9%減）、営業利益26億5百万円（同14.8%減）と、主要顧客の減産影響が直撃。
- 中国市場の赤字拡大と国内の苦戦: 中国セグメントは5億25百万円の営業損失を計上。国内も新工場の償却負担が重く、営業利益は70.5%の大幅減。
- 北米・アジアの効率改善が下支え: 全体として厳しい中、北米（営業利益66.6%増）やアジア（同123.2%増）での生産効率向上による利益改善が救い。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第1四半期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 773億29百万円（前年同期比10.9%減）
- 営業利益: 26億5百万円（同14.8%減）
- 経常利益: 26億円（同38.1%減）
- 四半期純利益: 18億76百万円（同38.7%減）
通期計画に対する進捗率:
- 売上高: 22.8%
- 営業利益: 16.0%
- 経常利益: 15.3%
- 純利益: 16.3%
前年同期の営業利益進捗率（通期実績に対して約18%）と比較しても、今期の立ち上がりは低調です。特に経常利益以下の進捗が遅れており、通期目標達成には今後の大幅な挽回が必要です。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢い（ポジティブ）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 773.3億円 | +10.9% | 868.4億円 |
| 営業利益 | 26.1億円 | +14.8% | 30.6億円 |
| 経常利益 | 26.0億円 | +38.1% | 42.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 18.8億円 | +38.7% | 30.6億円 |
| 包括利益 | 17.3億円 | +84.4% | 110.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 43.84円 | — | 71.06円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3251.5億円 | 3213.9億円 |
| 純資産 | 2117.0億円 | 2123.6億円 |
| 自己資本比率 | 60.7% | 61.6% |
| 自己資本 | 1973.6億円 | 1980.0億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 3390.0億円 | +0.1% |
| 営業利益 | 163.0億円 | +0.5% |
| 経常利益 | 170.0億円 | +3.0% |
| 当期純利益 | 115.0億円 | +7.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 268.69円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 37円 | 45円 予想 |
| 期末 | 50円 | 45円 予想 |
| 年間合計 | 87円 | 90円 予想 |
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