短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減収減益で着地: 売上高は前年同期比8.0%減、営業利益は同32.1%減と苦戦。主要顧客の減産、欧州でのサイバー攻撃、南米の自然災害など、地域ごとの外部ネガティブ要因が重畳した。
- 利益進捗の遅れが鮮明: 通期計画に対する営業利益の進捗率は52.4%に留まる。前年同期（72.0%）と比較して勢いの減速が顕著であり、第4四半期での急激な挽回が必要な状況。
- コスト増が利益を圧迫: 全地域でインフレによる労務費や諸経費が高騰。日本国内では新工場稼働に伴う減価償却費の先行も重荷となり、利益率が悪化している。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 2,343億76百万円（前年同期比8.0%減）
- 営業利益: 74億42百万円（同32.1%減）
- 経常利益: 95億84百万円（同22.4%減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 62億89百万円（同29.5%減）
通期計画（売上高3,200億円、営業利益142億円）に対する進捗率:
- 売上高：73.2%（前年同期：79.6%）
- 営業利益：52.4%（前年同期：72.0%）
- 計画達成には第4四半期だけで約67億円の営業利益を稼ぐ必要があり、前年同期実績（約32億円）の2倍以上のペースが求められるため、達成のハードルは高い。
3. セグメント別のモメンタム
- 減速（日本・欧州・中国）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2343.8億円 | +8.0% | 2546.3億円 |
| 営業利益 | 74.4億円 | +32.1% | 109.5億円 |
| 経常利益 | 95.8億円 | +22.4% | 123.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 62.9億円 | +29.5% | 89.2億円 |
| 包括利益 | 215.8億円 | +47.1% | 146.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 146.93円 | — | 207.17円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3596.3億円 | 3213.9億円 |
| 純資産 | 2296.3億円 | 2123.6億円 |
| 自己資本比率 | 59.5% | 61.6% |
| 自己資本 | 2140.3億円 | 1980.0億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 3200.0億円 | +5.7% |
| 営業利益 | 142.0億円 | +13.3% |
| 経常利益 | 149.0億円 | +15.0% |
| 当期純利益 | 100.0億円 | +19.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 233.58円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 37円 | 45円 |
| 期末 | 50円 | 45円 予想 |
| 年間合計 | 87円 | 90円 予想 |
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