モリテック　スチール 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 減収増益のポジティブな着地: 売上高は前年同期比4.6%減の360.4億円となったものの、営業利益は33.2%増、経常利益は224.8%増と利益面で大幅な改善を見せた。
• 海外事業が爆発的な成長: 新規部品の受注好調と生産効率向上により、海外事業のセグメント利益が前年同期の3百万円から2.4億円へと約74倍（7,390.3%増）に急拡大し、全体の利益を牽引。
• 利益進捗率が極めて高い: 通期計画に対し、第3四半期時点で経常利益91.1%、純利益97.8%と既に目標の大半を達成しており、期末に向けた上振れ期待が強い。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 360.4億円（前年同期比4.6%減、通期計画470億円に対し進捗率 76.7%）
• 営業利益: 2.49億円（同33.2%増、通期計画3.3億円に対し進捗率 75.5%）
• 経常利益: 4.28億円（同224.8%増、通期計画4.7億円に対し進捗率 91.1%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3.52億円（同267.3%増、通期計画3.6億円に対し進捗率 97.8%）

勢いの変化: 前年同期は売上が横ばいで利益が低迷していたが、今期は販売価格への転嫁進展やコスト削減、歩留まり改善により、売上減を補って余りある利益体質への改善が見られる。特に経常利益以下の進捗は前年同期（経常進捗39.5%）を大幅に上回るハイペースである。

3. セグメント別のモメンタム

• 商事部門（減速・利益は堅調）: 売上252.0億円（7.1%減）。自動車・家電向け需要の調整が響いたが、スプレッド（利幅）の改善によりセグメント利益は22.9%増と増益を確保。