三機サービス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅な増収増益と黒字転換: 売上高は前年同期比44.5%増と急拡大し、前年同期の営業赤字（1.16億円の損失）から1.95億円の黒字へV字回復を遂げた。
• ストックビジネスの堅調推移: 主力のメンテナンス事業で大手顧客を中心に受注が伸びており、エネルギーコスト高騰を背景とした省エネ需要が強力な追い風となっている。
• 中長期計画の始動: 2026年5月期を「成長加速期」と位置づけ、人的資本投資と並行して工事の内製化による利益率向上を目指すフェーズに入った。

2. 直近の業績と進捗率

2026年5月期第1四半期（2025年6月〜8月）の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 59.56億円（前年同期比44.5%増）
• 営業利益: 1.95億円（前年同期は1.16億円の損失）
• 経常利益: 1.97億円（前年同期は1.19億円の損失）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1.29億円（前年同期は0.86億円の損失）

【通期計画に対する進捗率】

• 売上高: 25.6%（通期予想233億円に対し）
• 営業利益: 17.3%（通期予想11.3億円に対し）

前年同期が各段階利益で赤字であったことを考慮すると、今期のスタートダッシュは極めて良好です。売上高の進捗率は25%を超えており順調ですが、利益面では通期目標に対して17%台に留まっています。これは、中計の重点施策である「工事内製化」が対応中であり、利益率向上の余地を今後に残しているためと推察されます。

3. セグメント別のモメンタム

• メンテナンス事業（勢い：強）