企業解説
1. 企業概要
イー・ガーディアン株式会社は、インターネット上の投稿監視、カスタマーサポート（CS）、広告審査、サイバーセキュリティ、デバッグなど、ネット上の安心・安全を守る「総合ネットセキュリティ」事業をグローバルに展開しています。
- 事業内容: ソーシャルサポート（投稿監視・eKYC）、ゲームサポート（デバッグ・CS）、アド・プロセス（広告審査）、サイバーセキュリティ（脆弱性診断・WAF）等。
- 主要顧客: 株式会社メルカリ（連結売上の13.9％）、TikTok Pte. Ltd.（同10.7％）への依存度が比較的高い。
- 競合環境: 国内外の多数の事業者が参入しているが、有人監視とAIを組み合わせたハイブリッド戦略で優位性を確立。2023年10月より株式会社チェンジホールディングスの連結子会社となり、官公庁案件や地方自治体案件への展開を強化しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は113.2億円（前年比0.6％減）、営業利益は15.0億円（同11.8％減）と、大型案件の減収や先行コストが響き減益。
- 自己資本比率87.8％と財務基盤は極めて強固だが、収益性指標であるROEは8.0％（前期11.3％）に低下。
- チェンジHDとの協業によるBPO領域の拡大と、AI活用による生産性向上が今後の成長の鍵を握る。
3. 業績・収益性のトレンド
- 増減理由: 当連結会計年度の売上高は113.2億円（前期比0.6％減）と微減。EC・フリマ向けの本人確認業務（eKYC）は伸長したものの、ゲームサポートにおける家庭用ゲーム向け大型案件の売上高が想定を下回ったことが影響しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 99.3億円 | 117.5億円 | 119.1億円 | 113.9億円 | 113.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20.4億円 | 23.1億円 | 18.1億円 | 17.1億円 | 15.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.9億円 | 16.9億円 | 12.3億円 | 10.6億円 | 9.4億円 |
| 包括利益 | 10.9億円 | 17.1億円 | 12.4億円 | 10.6億円 | 9.4億円 |
| 純資産額 | 49.1億円 | 64.8億円 | 73.9億円 | 114.0億円 | 120.5億円 |
| 総資産額 | 68.3億円 | 84.1億円 | 91.1億円 | 133.6億円 | 137.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 489.38円/株 | 646.13円/株 | 739.14円/株 | 988.76円/株 | 1,039.62円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 107.44円/株 | 168.38円/株 | 122.74円/株 | 92.08円/株 | 81.52円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 71.9% | 77.0% | 81.1% | 85.4% | 87.8% |
| 自己資本利益率 | 23.8% | 29.7% | 17.7% | 11.3% | 8.0% |
| 株価収益率 | 2830.0% | 1700.0% | 2170.0% | 1910.0% | 2430.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.3億円 | 16.6億円 | 12.6億円 | 17.4億円 | 10.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.4億円 | -2.8億円 | -1.4億円 | -0.5億円 | -1.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | -1.4億円 | -3.3億円 | 29.6億円 | -3.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 36.9億円 | 49.5億円 | 57.5億円 | 104.0億円 | 109.9億円 |
| 従業員数 | 54600.0% | 38800.0% | 40600.0% | 40200.0% | 42700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 145400.0% | 190600.0% | 208000.0% | 199300.0% | 188300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 118.7億円 | 123.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 14.9億円 | 13.5億円 |
| 資産 | 133.6億円 | 137.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 17.3億円 | 15.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.3億円 | 1.7億円 |
| 負債 | 19.6億円 | 16.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 113.7億円 | 120.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.4億円 | 0.4億円 |
| 純資産 | 114.0億円 | 120.5億円 |
| 負債純資産 | 133.6億円 | 137.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 113.9億円 | 113.2億円 |
| 売上原価 | 80.2億円 | 80.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 33.7億円 | 32.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 16.6億円 | 17.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17.1億円 | 15.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17.1億円 | 15.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.7億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16.4億円 | 15.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.1億円 | 5.4億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 5.8億円 | 5.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 10.6億円 | 9.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.6億円 | 9.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.4億円 | 10.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -1.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.6億円 | -3.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46.5億円 | 5.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 104.0億円 | 109.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 104.0億円 | 109.9億円 |