リクルートホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増益・上方修正の好決算: 売上高は前年同期比0.3%減の1兆7,935億円と横ばいながら、営業利益は16.2%増の3,135億円と大幅増益。通期利益予想を上方修正し、増配（年間24円→25円）も発表。
• HRテクノロジーの収益化進展: 米国求人市場の需要減退を、マネタイゼーション（課金効率）の進化（米国平均単価+15%）とコスト管理で補い、セグメント利益を伸ばす高い収益構造を証明。
• 強力な株主還元: 2025年10月に発表した上限2,500億円の自己株式取得に加え、中間期で既に約4,283億円の自己株式取得を実施するなど、資本効率向上への強い意志を継続。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期中間期の着地は以下の通りです。

• 売上収益: 1兆7,935億円（前年同期比0.3%減）
• 営業利益: 3,135億円（同16.2%増）
• 親会社の所有者に帰属する中間利益: 2,483億円（同11.6%増）

通期計画に対する進捗率（修正後予想ベース）:

• 売上収益：49.8%（前年同期：51.1%）
• 営業利益：55.4%（前年同期：52.9%）
• 当期利益：55.4%（前年同期：52.0%） 売上高は前年並みですが、利益面での進捗は前年を上回っており、特にHRテクノロジーの利益率改善が寄与しています。

3. セグメント別のモメンタム

• HRテクノロジー（勢い：強）: