短信要約
1. 要点(3行)
- 受注高の底堅さと収益成長: 連結受注額は前年同期比12.6%増の1,117億円と好調。売上高（+10.5%）、営業利益（+7.7%）ともに前年を上回り、増収増益で着地した。
- 地域別の明暗が鮮明: 航空宇宙・医療が堅調な米国や、EV・半導体需要を捉えた中国が成長を牽引する一方、国内および欧州は自動車産業の停滞や関税懸念から回復が遅れている。
- 通期下方修正も進捗は平年並み: 市況回復の遅れを理由に営業利益を期初予想から下方修正したが、進捗率は前年を上回る水準を維持しており、下期への期待を残す内容。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 1,052億円（前年同期比 +10.5%）
- 営業利益: 60.5億円（同 +7.7%）
- 経常利益: 62.1億円（同 +14.6%）
- 中間純利益: 45.5億円（同 +27.2%）
- 進捗率: 通期計画（売上高2,200億円、営業利益140億円）に対し、売上高47.8%、営業利益43.3%。
- 勢いの変化: 前年同期の進捗率（売上高46.1%、営業利益38.4%）と比較すると、進捗スピードは前年を上回っており、業績の勢いは改善傾向にある。ただし、通期計画が修正されたことで、市場の期待値に対しては慎重な姿勢に転じた。
3. セグメント別のモメンタム
- 米州（勢い：強）: 外部顧客への売上高は301億円（前年同期は279億円）。大手企業向けの航空宇宙、防衛、医療関連が堅調。米国関税負担分を価格転嫁するなど収益性も維持。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1052.2億円 | +10.5% | 952.5億円 |
| 営業利益 | 60.6億円 | +7.7% | 56.3億円 |
| 経常利益 | 62.1億円 | +14.6% | 54.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 45.5億円 | +27.2% | 35.8億円 |
| 包括利益 | 87.0億円 | — | 6.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 75.26円 | — | 59.13円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3074.4億円 | 2981.7億円 |
| 純資産 | 2437.6億円 | 2380.7億円 |
| 自己資本比率 | 75.9% | 76.3% |
| 自己資本 | 2332.5億円 | 2275.0億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2200.0億円 | +6.4% |
| 営業利益 | 140.0億円 | +4.4% |
| 経常利益 | 145.0億円 | +6.6% |
| 当期純利益 | 100.0億円 | +4.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 165.25円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 100円 | 50円 |
| 期末 | 50円 | 50円 予想 |
| 年間合計 | — | 100円 予想 |
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