短信要約
1. 要点(3行)
- 増収大幅減益の苦戦： 売上高は前年同期比11.4%増の215.5億円と伸長したものの、営業利益は同74.6%減の5.0億円と激減。
- 採算性の急悪化： 新規開発案件での仕様変更対応や追加コストの発生、および欧州モビリティ市場の低迷に伴う海外子会社の業績不振が利益を強く圧迫。
- 通期計画への進捗に黄信号： 通期計画（下方修正後）に対する営業利益進捗率は26.6%に留まり、第4四半期への極端な偏重が懸念される。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期第3四半期（累計）の業績は以下の通りです。
- 売上高： 215.51億円（前年同期比11.4%増）
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 215.5億円 | +11.4% | 193.4億円 |
| 営業利益 | 5.1億円 | -74.6% | 19.9億円 |
| 経常利益 | 6.2億円 | -70.8% | 21.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8.2億円 | -39.1% | 13.5億円 |
| 包括利益 | 2.4億円 | -88.3% | 20.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 45.85円 | — | 74.69円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 590.5億円 | 567.9億円 |
| 純資産 | 377.7億円 | 397.7億円 |
| 自己資本比率 | 63.5% | 69.4% |
| 自己資本 | 375.1億円 | 394.2億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 340.0億円 | +10.4% |
| 営業利益 | 19.0億円 | -54.4% |
| 経常利益 | 19.0億円 | -55.6% |
| 当期純利益 | 15.0億円 | -45.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 88.9円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 17円 | 21円 |
| 期末 | 17円 | 21円 予想 |
| 年間合計 | 34円 | 42円 予想 |