短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な利益成長: 前期からの繰り越し案件（xEV用モーター巻線システム）の売上計上により、営業利益が前年同期比141.0%増の18.83億円と急拡大。
- 全セグメントで黒字化: 主力の巻線機事業が利益倍増（91.2%増）したほか、前年同期に赤字だった送風機・住設関連事業も1.23億円の黒字に浮上。
- 受注面に不透明感: 業績は好調な一方、米国関税政策やEV開発計画の遅延により受注高が41.4億円に留まり、今後の成長持続性に懸念が残る内容。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 122.19億円（前年同期比 22.9%増）
- 営業利益: 18.83億円（同 141.0%増）
- 経常利益: 19.31億円（同 128.1%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 13.59億円（同 198.2%増）
通期計画（175億円）に対する進捗率:
- 売上高：69.8%
- 営業利益：78.5%
- 経常利益：79.1%
- 純利益：79.9% 利益項目はいずれも目安となる75%を超えており、通期計画の達成に向けて非常に順調なペースで推移しています。前年同期の低迷（純利益4.55億円）からV字回復を遂げています。
3. セグメント別のモメンタム
- 巻線機事業（勢い：強）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-01 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 122.2億円 | +22.9% | 99.4億円 |
| 営業利益 | 18.8億円 | +141.0% | 7.8億円 |
| 経常利益 | 19.3億円 | +128.1% | 8.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 13.6億円 | +198.2% | 4.5億円 |
| 包括利益 | 13.4億円 | +170.0% | 5.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 237.87円 | — | 79.99円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 262.3億円 | 279.1億円 |
| 純資産 | 175.2億円 | 164.4億円 |
| 自己資本比率 | 66.8% | 58.9% |
| 自己資本 | 175.2億円 | 164.4億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 175.0億円 | +32.8% |
| 営業利益 | 24.0億円 | +106.2% |
| 経常利益 | 24.4億円 | +88.5% |
| 当期純利益 | 17.0億円 | +96.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 297.91円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 50円 | 70円 予想 |
| 年間合計 | 50円 | 70円 予想 |