ベルシステム２４ホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 減収増益の着地: コロナ関連の国策業務縮小により売上収益は1,436億円（前年同期比3.4%減）となったが、CRM事業の収益性改善や子会社株式売却益により、親会社帰属当期利益は80億円（同6.1%増）を確保。
• 不採算事業の整理: コンテンツ事業において10億12百万円の減損損失を計上し「負の遺産」を処理。一方で、スカパー・カスタマーリレーションズの子会社化など、成長領域へのリソースシフトを鮮明に。
• 次世代モデルへの転換: 生成AIを活用した「ナレッジCXデザインサービス」やBPRコンサルティングの本格展開を開始。労働力不足を背景とした「ヒトとAIのハイブリッド型」BPOへの移行が今後の成長の鍵。

2. 直近の業績と進捗率

2025年2月期の連結業績は以下の通りです。

• 売上収益: 1,436億7百万円（前期比3.4%減）
• 営業利益: 115億87百万円（前期比0.9%増）
• 税引前利益: 112億32百万円（前期比0.1%増）
• 親会社の所有者に帰属する当期利益: 80億3百万円（前期比6.1%増）

通期計画に対する進捗と勢い: 当期は満額の着地となりました。売上高はコロナ特需の剥落で減収となったものの、CRM事業における販管費抑制や収益改善活動が奏功し、各段階利益は前期を上回る結果となりました。配当についても年間60円（配当性向55.1%）を維持しており、株主還元への姿勢は堅実です。

3. セグメント別のモメンタム

• CRM事業（勢い：安定・転換期）: